Faktúry
Počet záznamov: 14790
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS2/0047/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 37,85 € | 30.09.2020 | 07.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0144/20 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. | 50239473 | 129,79 € | 29.09.2020 | 30.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0563/20 | doplnenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 29.09.2020 | 30.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0562/20 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 28,19 € | 29.09.2020 | 30.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0082/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 189,17 € | 29.09.2020 | 07.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0081/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 105,88 € | 29.09.2020 | 07.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0083/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 110,39 € | 29.09.2020 | 07.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0084/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 228,98 € | 29.09.2020 | 14.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0143/20 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Europokladne s.r.o | 46252291 | 47,28 € | 28.09.2020 | 30.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0560/20 | zemné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTODOPRAVA JUNG Ivan | 33838208 | 80,00 € | 28.09.2020 | 05.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0561/20 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 866,77 € | 28.09.2020 | 05.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0141/20 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 119,20 € | 25.09.2020 | 25.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0142/20 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 67,63 € | 25.09.2020 | 30.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0559/20 | učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 4 835,96 € | 25.09.2020 | 06.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0078/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 342,92 € | 24.09.2020 | 28.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0558/20 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 231,19 € | 24.09.2020 | 28.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0557/20 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 427,80 € | 24.09.2020 | 28.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0080/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 42,04 € | 24.09.2020 | 30.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0079/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 254,55 € | 24.09.2020 | 30.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0046/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 96,12 € | 24.09.2020 | 30.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0555/20 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 21,40 € | 23.09.2020 | 23.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0140/20 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 417,67 € | 23.09.2020 | 23.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0045/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 82,38 € | 23.09.2020 | 28.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0554/20 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 166,32 € | 23.09.2020 | 28.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0556/20 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 7,08 € | 23.09.2020 | 28.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0139/20 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 107,37 € | 22.09.2020 | 22.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0553/20 | identifikačné náramky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Wristbands s.r.o. | 45476861 | 43,08 € | 22.09.2020 | 22.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0042/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 31,89 € | 22.09.2020 | 28.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0074/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 407,50 € | 22.09.2020 | 28.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0044/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 15,55 € | 22.09.2020 | 28.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |