Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15306

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0128/21 výpočtová technika Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 979,60 € 26.03.2021 30.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0127/21 výpočtová technika Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 20,40 € 26.03.2021 30.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0129/21 mobilný telefon Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 493,40 € 26.03.2021 31.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0126/21 oximeter Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3P slúži Vám, s.r.o 50975455 14,16 € 26.03.2021 07.04.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0130/21 kom.odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Ivanka pri Dunaji 00304786 7 169,00 € 26.03.2021 08.04.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0125/21 bio seno Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 4 549,20 € 26.03.2021 16.04.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0121/21 sada micro:bit Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 StreamIT, .r.o. 50133845 546,00 € 24.03.2021 07.04.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0124/21 cenová ponuka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 108,00 € 24.03.2021 08.04.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0123/21 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 450,00 € 24.03.2021 08.04.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0122/21 serv.práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 615,72 € 24.03.2021 08.04.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0120/21 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Hrica - MH 44460210 34,12 € 22.03.2021 23.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0119/21 strava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Monika Posztósová 44376219 160,00 € 22.03.2021 30.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0118/21 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FERRMONT, a.s. 31619916 68 160,13 € 18.03.2021 12.04.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0117/21 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 43,20 € 17.03.2021 23.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0116/21 materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALDAM s.r.o. 53367715 913,20 € 17.03.2021 23.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0115/21 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 94,42 € 16.03.2021 17.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0114/21 spotr.tovar, OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pražské rybařství, spol. s r.o. 25713434 801,58 € 16.03.2021 23.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0113/21 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FLEX-I, s.r.o. 45585504 1 380,00 € 15.03.2021 23.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0112/21 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bria Invenia, s.r.o. 50600141 496,80 € 12.03.2021 23.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0110/21 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 37,44 € 12.03.2021 23.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0111/21 seno Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Hôždala Samuel 43875327 550,00 € 12.03.2021 23.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0107/21 doména Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NIC Hosting s.r.o. 44488254 43,06 € 11.03.2021 12.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0108/21 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CreoCom, s.r.o. 36691836 402,60 € 11.03.2021 12.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0109/21 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 513,92 € 11.03.2021 23.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0106/21 stravovacie poukažky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 129,85 € 11.03.2021 23.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0014/21 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 161,30 € 11.03.2021 23.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0104/21 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 77,76 € 10.03.2021 23.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0105/21 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 456,86 € 10.03.2021 23.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0103/21 konzultačná činnoť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 2 160,00 € 10.03.2021 23.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0013/21 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 419,92 € 10.03.2021 23.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra