Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18295

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0022/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 459,27 € 01.03.2023 07.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0130/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 70,02 € 01.03.2023 01.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0129/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -66,08 € 01.03.2023 01.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0128/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 34,51 € 01.03.2023 01.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0122/23 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 28.02.2023 09.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0019/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 319,20 € 28.02.2023 07.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0020/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 307,45 € 28.02.2023 07.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0020/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 782,91 € 28.02.2023 07.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0021/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 664,16 € 28.02.2023 07.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0124/23 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 550,00 € 28.02.2023 09.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0123/23 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 750,00 € 28.02.2023 09.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0121/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mikkino s.r.o. 53529014 39,50 € 28.02.2023 28.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0118/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IZOLATÉRI s.r.o. 46358820 1 500,00 € 27.02.2023 15.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0120/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 768,23 € 27.02.2023 09.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0119/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 341,18 € 27.02.2023 09.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0030/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 486,17 € 27.02.2023 28.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0029/23 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 200,00 € 27.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0116/23 práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Rojčík - OKFOL 43238939 79,00 € 24.02.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0117/23 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 810,53 € 24.02.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0028/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 34,82 € 24.02.2023 01.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0115/23 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 23.02.2023 03.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0114/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 268,20 € 23.02.2023 03.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0113/23 slama Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 826,80 € 23.02.2023 03.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0112/23 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 REVIZIE TI s.r.o. 47913771 240,00 € 22.02.2023 03.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0027/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 76,34 € 22.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0111/23 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 310,63 € 21.02.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0110/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 114,32 € 21.02.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0109/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA 47658266 246,00 € 21.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0108/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Imrich Šimonič - Diana 34779639 1 205,04 € 20.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0104/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 392,80 € 17.02.2023 14.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra