Faktúry
Počet záznamov: 14790
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0169/20 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 738,39 € | 03.11.2020 | 13.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0647/20 | pneuservis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 252,00 € | 03.11.2020 | 13.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0172/20 | vrátenie nespotrebovaného mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | -100,51 € | 03.11.2020 | 13.01.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0168/20 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Sajka | 50863444 | 990,00 € | 02.11.2020 | 13.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0641/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 76,42 € | 31.10.2020 | 13.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0640/20 | príspevok na stravu zamestnancov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 553,40 € | 31.10.2020 | 13.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0111/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 17,69 € | 29.10.2020 | 13.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0065/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 80,01 € | 29.10.2020 | 13.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0110/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 460,34 € | 29.10.2020 | 13.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0639/20 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján ÍRÓ | 44436394 | 468,00 € | 29.10.2020 | 13.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0167/20 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Beáta Ducká | 43089364 | 930,00 € | 28.10.2020 | 02.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0638/20 | prenájom kopírky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 478,08 € | 28.10.2020 | 02.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0637/20 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 004,40 € | 28.10.2020 | 02.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0635/20 | baner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Trend Media s.r.o. | 36367800 | 133,60 € | 28.10.2020 | 02.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0634/20 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jeka studio s.r.o. | 35884177 | 76,80 € | 28.10.2020 | 02.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0636/20 | baner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Trend Media s.r.o. | 36367800 | 50,00 € | 28.10.2020 | 03.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0633/20 | rovnošaty | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jeka studio s.r.o. | 35884177 | 1 947,60 € | 28.10.2020 | 03.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0631/20 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 27.10.2020 | 02.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0632/20 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 112,20 € | 27.10.2020 | 02.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0629/20 | seno | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OZ JAZDECKÝ KLUB CZAJLIK RANCH | 42297516 | 360,00 € | 23.10.2020 | 02.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0630/20 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 246,20 € | 23.10.2020 | 02.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0626/20 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Vitaloš | 17626994 | 275,00 € | 22.10.2020 | 02.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0625/20 | oprava a servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Energoplyn, spol. s.r.o. | 35792965 | 992,04 € | 22.10.2020 | 02.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0627/20 | oprava a servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 683,08 € | 22.10.2020 | 02.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0166/20 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 505,82 € | 22.10.2020 | 02.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0628/20 | ustájnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MS-Vet s.r.o. | 47048859 | 186,00 € | 22.10.2020 | 02.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0624/20 | Pc-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 863,64 € | 21.10.2020 | 27.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0623/20 | Pc-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 712,68 € | 21.10.2020 | 27.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0622/20 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 55,80 € | 21.10.2020 | 02.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0621/20 | poistné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 1 985,05 € | 21.10.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |