Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14790

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0607/20 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 297,60 € 12.10.2020 19.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0605/20 údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COBBLER s.r.o. 36843768 94,87 € 12.10.2020 19.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0606/20 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 24,00 € 12.10.2020 19.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0059/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 332,64 € 12.10.2020 20.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0603/20 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Agrona, spol. s r.o. 31612148 37,90 € 09.10.2020 12.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0158/20 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 328,61 € 09.10.2020 12.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0157/20 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 76,84 € 09.10.2020 19.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0601/20 prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 193,85 € 09.10.2020 19.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0602/20 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SOFT - GL, spol. s r.o. Košice 36182214 48,00 € 09.10.2020 19.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0600/20 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 888,19 € 09.10.2020 19.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0105/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 734,34 € 09.10.2020 20.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0104/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 132,58 € 09.10.2020 20.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0156/20 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 222,84 € 08.10.2020 09.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0597/20 žiarovky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BaB project s.r.o. 46425063 384,00 € 08.10.2020 19.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0599/20 stravovacie poukažky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 2 064,37 € 08.10.2020 19.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0598/20 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 399,70 € 08.10.2020 19.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0596/20 uťahovák Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Narimex, spol. s r.o. 00679976 493,96 € 08.10.2020 19.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0103/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 184,46 € 08.10.2020 20.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0057/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 399,48 € 07.10.2020 14.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0056/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 27,44 € 07.10.2020 14.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0595/20 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 136,69 € 07.10.2020 19.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0594/20 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 643,99 € 07.10.2020 19.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0593/20 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 902,79 € 07.10.2020 19.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0592/20 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 92,40 € 07.10.2020 19.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0591/20 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 41,40 € 07.10.2020 19.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0058/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 251,10 € 07.10.2020 20.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0101/20 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 480,91 € 07.10.2020 20.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0102/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 99,96 € 07.10.2020 20.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0155/20 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 86,14 € 06.10.2020 13.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0099/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 283,12 € 06.10.2020 14.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra