Faktúry
Počet záznamov: 14790
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS2/0064/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 31,69 € | 20.10.2020 | 29.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0063/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 72,79 € | 20.10.2020 | 29.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0109/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 889,41 € | 20.10.2020 | 29.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0165/20 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 519,10 € | 19.10.2020 | 26.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0620/20 | kamerový systém | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AMIMA s.r.o | 44604882 | 1 953,60 € | 19.10.2020 | 27.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0617/20 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Imrich Šimonič - Diana | 34779639 | 422,06 € | 19.10.2020 | 27.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0618/20 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 435,09 € | 19.10.2020 | 27.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0619/20 | poistné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 3 971,40 € | 19.10.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0164/20 | poistné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 1 288,08 € | 19.10.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0061/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 105,17 € | 16.10.2020 | 26.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0108/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 55,29 € | 16.10.2020 | 26.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0060/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 92,14 € | 16.10.2020 | 26.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0062/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 30,53 € | 16.10.2020 | 26.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0163/20 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 86,08 € | 16.10.2020 | 26.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0615/20 | revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 3 683,28 € | 16.10.2020 | 27.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0616/20 | dezinfekcia,dezinsekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 735,84 € | 16.10.2020 | 27.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0614/20 | vzduchovací systém | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | T-TAKÁCS, s.r.o. | 35895438 | 299,74 € | 16.10.2020 | 27.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0107/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 89,50 € | 15.10.2020 | 20.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0612/20 | údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 660,00 € | 15.10.2020 | 27.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0613/20 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Narimex, spol. s r.o. | 00679976 | 66,74 € | 15.10.2020 | 02.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0162/20 | oprava SC499CG | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | -151,39 € | 15.10.2020 | 14.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0106/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 161,69 € | 14.10.2020 | 20.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0609/20 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 159,84 € | 14.10.2020 | 27.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0610/20 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 365,87 € | 14.10.2020 | 27.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0611/20 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 212,60 € | 14.10.2020 | 02.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0608/20 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 126,00 € | 13.10.2020 | 19.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0161/20 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUADENO s.r.o. | 47086301 | 250,51 € | 12.10.2020 | 19.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0160/20 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGRODEPOplus s.r.o. | 51436914 | 1 056,00 € | 12.10.2020 | 19.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0159/20 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | framipek s.r.o. | 31425062 | 90,77 € | 12.10.2020 | 19.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0604/20 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUADENO s.r.o. | 47086301 | 116,30 € | 12.10.2020 | 19.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |