Faktúry
Počet záznamov: 14790
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0730/20 | výpočtová technika | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 6 996,00 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0729/20 | výpočtová technika | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 3 998,40 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0728/20 | Pc-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 084,20 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0727/20 | USB | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 802,00 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0732/20 | Pc-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 496,60 € | 07.12.2020 | 11.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0737/20 | vývoz splaškov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 648,00 € | 07.12.2020 | 17.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0738/20 | posudok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Juraj Jurkovič | 51835746 | 400,00 € | 07.12.2020 | 17.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0735/20 | revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZUKA - mont s.r.o. | 35930080 | 4 944,00 € | 07.12.2020 | 17.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0724/20 | ustájnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 3 750,00 € | 04.12.2020 | 17.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0726/20 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 47258314 | 13,15 € | 04.12.2020 | 17.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0725/20 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 40,32 € | 04.12.2020 | 17.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0183/20 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Sajka | 50863444 | 2 155,00 € | 04.12.2020 | 17.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0723/20 | príspevok na stravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 215,95 € | 03.12.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0718/20 | prenájom rohoží | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 193,85 € | 03.12.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0719/20 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 533,88 € | 03.12.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0715/20 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 174,00 € | 03.12.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0714/20 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 267,00 € | 03.12.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0717/20 | konzultačná činosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MPIRE s.r.o. | 47493496 | 1 404,00 € | 03.12.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0720/20 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 598,50 € | 03.12.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0716/20 | napojenie na PCO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Danubia Security s. r. o. | 46117563 | 100,00 € | 03.12.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0182/20 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 651,68 € | 03.12.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0122/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 52,27 € | 03.12.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0721/20 | bonus | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -37,18 € | 03.12.2020 | 10.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0722/20 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 153,60 € | 03.12.2020 | 17.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0121/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 9,88 € | 02.12.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0180/20 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 35,52 € | 01.12.2020 | 07.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0711/20 | baner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ProDesign Slovakia, s.r.o. | 48326429 | 402,00 € | 01.12.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0710/20 | inter.stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 01.12.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0712/20 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 767,00 € | 01.12.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0713/20 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 497,36 € | 01.12.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |