Zverejňovanie dokumentov Poliklinika Karlova Ves

Líščie údolie 57, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16272

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0005/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 049,22 € 14.01.2022 20.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0004/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 990,65 € 14.01.2022 20.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0017/22 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 316,80 € 14.01.2022 26.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0016/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa,pobočka poisťovne z iného čl.štátu 54228573 1 572,96 € 14.01.2022 28.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0015/22 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 13.01.2022 17.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0004/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 735,27 € 13.01.2022 20.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0014/22 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 159,01 € 13.01.2022 26.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0013/22 veter.lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 1 053,58 € 13.01.2022 26.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0907/21 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 340,60 € 13.01.2022 26.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0011/22 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Care s.r.o. 44520204 615,24 € 12.01.2022 17.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0012/22 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 12.01.2022 17.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0003/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 340,42 € 12.01.2022 20.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0002/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 438,49 € 12.01.2022 20.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0003/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 490,30 € 12.01.2022 20.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0906/21 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 387,48 € 11.01.2022 12.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0905/21 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 396,93 € 11.01.2022 12.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0904/21 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 793,96 € 11.01.2022 12.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0903/21 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 143,16 € 11.01.2022 12.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0010/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 733,79 € 11.01.2022 17.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0009/22 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 565,68 € 11.01.2022 17.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0002/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 267,22 € 10.01.2022 11.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0004/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. 50252224 195,52 € 10.01.2022 11.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0005/22 členský príspevok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo 34125035 34,00 € 10.01.2022 13.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0008/22 video pre potreby školy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Kreič 11660911 768,00 € 10.01.2022 17.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0007/22 video pre potreby školy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Kreič 11660911 1 332,00 € 10.01.2022 17.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0901/21 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Danubia Security s. r. o. 46117563 100,00 € 10.01.2022 17.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0002/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 454,31 € 10.01.2022 20.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0001/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 272,80 € 10.01.2022 20.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0001/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 237,92 € 10.01.2022 20.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0006/22 kominárske práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Inczédi Ľudovít, Kominár reg.č.131/97 14062623 150,00 € 10.01.2022 26.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra