Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15304

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0395/21 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 790,30 € 06.07.2021 13.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0047/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 44,73 € 06.07.2021 13.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0069/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 194,60 € 06.07.2021 13.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0392/21 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 43,20 € 06.07.2021 13.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0390/21 prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 975,65 € 06.07.2021 13.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0074/21 posteľné prádlo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 HONOR s.r.o. 31598251 1 566,00 € 06.07.2021 13.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0399/21 údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 36298026 109,26 € 06.07.2021 13.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0076/21 údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 36298026 240,04 € 06.07.2021 13.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0048/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 329,65 € 06.07.2021 13.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0070/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 707,85 € 06.07.2021 13.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0393/21 údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 189,00 € 06.07.2021 13.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0075/21 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 760,00 € 06.07.2021 13.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0394/21 ochrana osobných údajov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 06.07.2021 13.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0396/21 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 1 102,10 € 06.07.2021 15.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0398/21 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 2 500,00 € 06.07.2021 15.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0389/21 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 1 940,34 € 06.07.2021 22.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0391/21 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 49,67 € 06.07.2021 22.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0073/21 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 172,67 € 06.07.2021 22.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0387/21 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 1 077,10 € 02.07.2021 08.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0388/21 konzultačná činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 1 944,00 € 02.07.2021 08.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0386/21 stravovacie poukažky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 2 964,36 € 02.07.2021 13.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0383/21 Poradca Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Poradca s.r.o. 36371271 72,00 € 01.07.2021 02.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0071/21 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 28,45 € 01.07.2021 08.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0381/21 spotrebný veter. tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 802,12 € 01.07.2021 08.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0385/21 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 268,00 € 01.07.2021 08.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0384/21 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 234,00 € 01.07.2021 08.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0382/21 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EQVET s.r.o 53289170 100,00 € 01.07.2021 08.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0072/21 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 144,00 € 01.07.2021 08.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0380/21 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Danubia Security s. r. o. 46117563 100,00 € 30.06.2021 08.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0067/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 90,38 € 30.06.2021 08.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra