Faktúry
Počet záznamov: 14790
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0757/20 | chladnička | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 816,00 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0756/20 | tyčový mixer | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 297,20 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0755/20 | kompresor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | T-TAKÁCS, s.r.o. | 35895438 | 57,96 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0753/20 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 126,00 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0754/20 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 500,59 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0758/20 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 76,80 € | 11.12.2020 | 22.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0750/20 | zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 17,76 € | 10.12.2020 | 17.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0751/20 | členský príspevok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EUROPEA SLOVAKIA | 45010030 | 100,00 € | 10.12.2020 | 17.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0749/20 | podkúvanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 940,00 € | 10.12.2020 | 17.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0748/20 | podkúvanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 985,00 € | 10.12.2020 | 17.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0185/20 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUADENO s.r.o. | 47086301 | 256,27 € | 10.12.2020 | 17.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0125/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 223,41 € | 10.12.2020 | 18.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0752/20 | stravovacie poukažky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 493,33 € | 10.12.2020 | 22.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0179/20 | školenie trénerov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | 30232295 | 1 000,00 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0740/20 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 37,20 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0739/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 67,69 € | 08.12.2020 | 15.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0746/20 | stravovacie poukažky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 15 300,00 € | 08.12.2020 | 15.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0747/20 | stelivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 924,00 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0184/20 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 144,00 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0124/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 41,69 € | 08.12.2020 | 18.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0123/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 49,37 € | 08.12.2020 | 18.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0744/20 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 989,13 € | 08.12.2020 | 29.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0743/20 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 245,47 € | 08.12.2020 | 29.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0742/20 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 261,24 € | 08.12.2020 | 29.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0741/20 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 689,24 € | 08.12.2020 | 29.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0745/20 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 14 216,68 € | 08.12.2020 | 29.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0734/20 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 52,00 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0736/20 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 19,49 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0733/20 | ochrana osobných údajov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CUBS plus, s.r.o. | 46943404 | 104,40 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0731/20 | výpočtová technika | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 772,00 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |