Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16272

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0021/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 622,01 € 25.01.2022 07.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0040/22 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 206,62 € 25.01.2022 16.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0039/22 teplomer Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OBI Slovakia 48258946 17,48 € 24.01.2022 26.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0037/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 64,80 € 24.01.2022 26.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0009/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Beáta Ducká 43089364 780,00 € 24.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0038/22 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Robert PERNESCH 14008998 87,60 € 24.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0020/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 416,44 € 24.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0017/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 456,56 € 24.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0010/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 177,55 € 24.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0019/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 138,76 € 24.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0016/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 734,14 € 24.01.2022 07.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0036/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 7,20 € 21.01.2022 26.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0035/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 149,16 € 21.01.2022 26.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0008/22 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Emil Holeš KH Technik 22695389 72,00 € 21.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0033/22 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 208,00 € 21.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0034/22 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viessmann, s.r.o. 31388841 1 065,60 € 21.01.2022 14.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0031/22 cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 33,00 € 20.01.2022 26.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0007/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 86,90 € 20.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0013/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 16,79 € 20.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0012/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 151,94 € 20.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0016/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 174,53 € 20.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0015/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 16,60 € 20.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0014/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 171,92 € 20.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0015/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 559,26 € 20.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0018/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 540,20 € 20.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0014/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 171,11 € 20.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0011/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 145,64 € 20.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0013/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 133,06 € 20.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0032/22 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 589,10 € 20.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0017/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 637,35 € 20.01.2022 07.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra