Faktúry
Počet záznamov: 14790
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0709/20 | výmena žľabov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TWINS - SK, s. r. o. | 35859318 | 1 452,62 € | 30.11.2020 | 08.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0181/20 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Beáta Ducká | 43089364 | 780,00 € | 30.11.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0118/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 97,51 € | 30.11.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0120/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 291,64 € | 30.11.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0119/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 60,30 € | 30.11.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0705/20 | metanol | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OQEMA, s.r.o. | 36326089 | 126,00 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0708/20 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 47,53 € | 27.11.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0706/20 | znalečné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. | 0905123231 | 200,00 € | 27.11.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0701/20 | revízne prehladky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Marián Ďurík | 11983914 | 665,00 € | 26.11.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0707/20 | náhr.diely | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 1 589,20 € | 26.11.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0702/20 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BURUNDI, s. r. o. | 46492666 | 222,00 € | 26.11.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0704/20 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Aluplus s.r.o. | 50151878 | 350,00 € | 26.11.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0698/20 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 19,68 € | 24.11.2020 | 30.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0699/20 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 278,70 € | 24.11.2020 | 01.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0117/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 12,71 € | 24.11.2020 | 01.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0700/20 | školská pomôcka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | B-commerce, s.r.o | 52424812 | 905,00 € | 24.11.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0694/20 | oprava a servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Energoplyn, spol. s.r.o. | 35792965 | 826,70 € | 23.11.2020 | 26.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0693/20 | oprava a servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Energoplyn, spol. s.r.o. | 35792965 | -992,04 € | 23.11.2020 | 26.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0697/20 | Pc-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 994,16 € | 23.11.2020 | 01.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0696/20 | Pc-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 447,36 € | 23.11.2020 | 01.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0703/20 | revitalizácia učební a kabinetu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EURO LEASPARTNER, s.r.o. | 43847731 | 38 558,30 € | 23.11.2020 | 11.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0692/20 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 129,33 € | 20.11.2020 | 25.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0695/20 | inzercia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 288,00 € | 20.11.2020 | 01.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0690/20 | nájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 40,32 € | 19.11.2020 | 26.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0691/20 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Monika Partlová MP s.r.o | 47453575 | 100,00 € | 19.11.2020 | 30.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0116/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 143,10 € | 19.11.2020 | 01.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0177/20 | pneumatiky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 180,00 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0688/20 | bio slama | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 892,80 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0687/20 | bio slama | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 915,84 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0686/20 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Podmanický | 34781749 | 5 726,14 € | 18.11.2020 | 26.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |