Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18295

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0142/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 144,74 € 06.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0146/23 drobný majetok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb 31083609 771,60 € 06.03.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0145/23 drobný majetok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb 31083609 396,00 € 06.03.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0033/23 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 3 788,84 € 06.03.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0141/23 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 06.03.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0034/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 63,66 € 06.03.2023 09.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0138/23 orkán Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 223,20 € 06.03.2023 09.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0140/23 lyžiarsky výcvik Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 9 000,00 € 06.03.2023 09.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0143/23 domena Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Webglobe, a.s. 52486567 53,89 € 06.03.2023 06.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0026/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 195,28 € 03.03.2023 27.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0025/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 160,92 € 03.03.2023 27.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0137/23 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CMED SLOVAKIA s.r.o. 50018809 100,00 € 03.03.2023 09.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0136/23 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 33,70 € 03.03.2023 09.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0135/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 283,30 € 02.03.2023 09.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0024/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 86,40 € 02.03.2023 07.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0025/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 122,58 € 02.03.2023 07.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0133/23 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 02.03.2023 09.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0134/23 prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 775,55 € 02.03.2023 09.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0023/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 67,12 € 02.03.2023 07.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0024/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 67,12 € 02.03.2023 07.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0132/23 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 90,12 € 02.03.2023 09.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0032/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 920,00 € 02.03.2023 09.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0131/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 17,00 € 01.03.2023 14.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0126/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 957,00 € 01.03.2023 14.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0125/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 040,00 € 01.03.2023 14.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0021/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 270,52 € 01.03.2023 07.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0023/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 367,52 € 01.03.2023 07.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0127/23 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 REFLEX SK, s.r.o. 36369934 184,80 € 01.03.2023 09.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0031/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 180,00 € 01.03.2023 09.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0022/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 515,98 € 01.03.2023 07.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra