Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17296

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0436/22 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 41,47 € 03.06.2022 14.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0437/22 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 03.06.2022 14.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0438/22 sklolaminátový žľab Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Fiberplast, s.r.o. 46623299 3 120,00 € 03.06.2022 16.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0104/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 221,15 € 02.06.2022 03.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0103/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 61,17 € 02.06.2022 07.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0428/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 124,80 € 02.06.2022 07.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0427/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 131,04 € 02.06.2022 07.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0433/22 spotrebný tovar,DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 986,40 € 02.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0109/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 188,83 € 02.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0119/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 396,92 € 02.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0110/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 908,24 € 02.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0120/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 1 898,04 € 02.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0431/22 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 02.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0429/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 93,24 € 02.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0430/22 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROFISANITA s.r.o. 46627111 265,50 € 02.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0434/22 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 102,72 € 02.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0123/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 362,47 € 02.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0112/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 18,92 € 02.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0111/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 431,45 € 02.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0121/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 635,87 € 02.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0102/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 154,92 € 02.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0100/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Andrej Arpáš 51675714 1 625,00 € 02.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0101/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 153,60 € 02.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0432/22 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 756,00 € 02.06.2022 10.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0435/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 451,24 € 02.06.2022 16.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0113/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 437,80 € 02.06.2022 21.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0122/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 4 249,89 € 02.06.2022 21.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0418/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 35,19 € 01.06.2022 03.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0422/22 odborná prehliadka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 60,00 € 01.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0426/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 20,00 € 01.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra