Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18295

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0018/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 91,80 € 06.02.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0071/23 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 06.02.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0069/23 projektor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CHANGE COMPUTER s.r.o. 46532617 3 924,00 € 06.02.2023 10.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0064/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 231,49 € 03.02.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0065/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 03.02.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0066/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 41,47 € 03.02.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0063/23 učebná pomôcka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Arender s.r.o. 53627695 562,95 € 03.02.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0016/23 HP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 388,33 € 03.02.2023 07.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0015/23 HP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 388,33 € 03.02.2023 07.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0014/23 PZP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 125,46 € 03.02.2023 07.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0061/23 prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 722,37 € 02.02.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0060/23 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 75,00 € 02.02.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0062/23 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 02.02.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0013/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Švaňa 37605291 1 810,00 € 02.02.2023 10.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0012/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 870,00 € 02.02.2023 10.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0059/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 37,80 € 02.02.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0011/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 2 290,59 € 01.02.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0058/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 040,00 € 01.02.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0057/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 957,00 € 01.02.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0056/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 17,00 € 01.02.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0011/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 55,24 € 01.02.2023 07.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0010/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 1 163,42 € 01.02.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0011/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 1 592,48 € 01.02.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0010/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 2 598,28 € 01.02.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0010/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 204,00 € 01.02.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0012/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 514,92 € 01.02.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0012/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 656,44 € 01.02.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0055/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Motor-Car Bratislava, spol. s.r.o 35828161 71,98 € 01.02.2023 28.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0053/23 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 4 372,33 € 31.01.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0051/23 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 31.01.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra