Faktúry
Počet záznamov: 14790
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS1/0097/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 961,69 € | 06.10.2020 | 14.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0585/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 83,35 € | 06.10.2020 | 19.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0590/20 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 52,32 € | 06.10.2020 | 19.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0586/20 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 47258314 | 13,15 € | 06.10.2020 | 19.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0588/20 | konzultačná činnosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MPIRE s.r.o. | 47493496 | 972,00 € | 06.10.2020 | 19.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0589/20 | zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 99,36 € | 06.10.2020 | 19.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0587/20 | napojenie na PCO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Danubia Security s. r. o. | 46117563 | 100,00 € | 06.10.2020 | 19.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0584/20 | ochrana osobných údajov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CUBS plus, s.r.o. | 46943404 | 104,40 € | 06.10.2020 | 19.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0098/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 110,82 € | 06.10.2020 | 20.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0100/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 123,86 € | 06.10.2020 | 20.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0579/20 | príspevok na stravu zamestnancov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 567,95 € | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0582/20 | inter.stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0580/20 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 1 379,81 € | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0154/20 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 819,34 € | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0096/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 33,82 € | 05.10.2020 | 14.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0055/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 642,28 € | 05.10.2020 | 14.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0094/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 926,34 € | 05.10.2020 | 14.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0583/20 | ustájnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 3 750,00 € | 05.10.2020 | 19.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0581/20 | prenájom kopírky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 1 058,29 € | 05.10.2020 | 19.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0095/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 457,32 € | 05.10.2020 | 20.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0153/20 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 486,38 € | 02.10.2020 | 05.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0578/20 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RYVA s.r.o. | 44758456 | 191,00 € | 02.10.2020 | 05.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0054/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 145,81 € | 02.10.2020 | 07.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0093/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 594,64 € | 02.10.2020 | 07.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0575/20 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 174,00 € | 02.10.2020 | 13.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0574/20 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 267,00 € | 02.10.2020 | 13.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0573/20 | poistné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. | 50252224 | 129,20 € | 02.10.2020 | 15.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0577/20 | oprava,spotreb.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 451,91 € | 02.10.2020 | 19.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0576/20 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 232,80 € | 02.10.2020 | 19.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0148/20 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 249,56 € | 01.10.2020 | 01.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |