Faktúry
Počet záznamov: 14790
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0689/20 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 274,05 € | 18.11.2020 | 26.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0178/20 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 375,01 € | 18.11.2020 | 30.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0684/20 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AMIMA s.r.o | 44604882 | 350,00 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0115/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 19,55 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0683/20 | toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 78,60 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0682/20 | zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 85,08 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0685/20 | pneumatiky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 1 068,00 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0176/20 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pražské rybařství, spol. s r.o. | 25713434 | 429,57 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0679/20 | kryty na úle | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FLEX-I, s.r.o. | 45585504 | 540,00 € | 12.11.2020 | 23.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0680/20 | čiastiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 844,07 € | 12.11.2020 | 23.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0681/20 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 151,20 € | 12.11.2020 | 01.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0677/20 | tlačivá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 523,32 € | 11.11.2020 | 13.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0114/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 406,96 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0069/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 41,33 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0068/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 49,72 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0678/20 | intre.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 126,00 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0070/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 773,54 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0175/20 | údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Marián Mizerák | 44970170 | 18,47 € | 10.11.2020 | 11.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0067/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 5,10 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0676/20 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 106,57 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0673/20 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ABRADOR, spol. s r.o. | 36355062 | 106,45 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0674/20 | kancel.kartotéka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 549,60 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0672/20 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 595,23 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0671/20 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 201,42 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0670/20 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 810,42 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0669/20 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 148,86 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0675/20 | stravovacie poukazy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 298,00 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0663/20 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUADENO s.r.o. | 47086301 | 163,45 € | 09.11.2020 | 13.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0174/20 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUADENO s.r.o. | 47086301 | 450,37 € | 09.11.2020 | 13.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0664/20 | výživový doplnok pre kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPV DÁLOVCE | 45615756 | 120,12 € | 09.11.2020 | 13.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |