Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16272

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0030/22 zdravotnícka brašňa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VMBal s.r.o. 27774821 52,42 € 19.01.2022 19.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0029/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 234,00 € 19.01.2022 26.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0028/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 268,00 € 19.01.2022 26.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0023/22 vývoz splaškov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Care s.r.o. 44520204 648,00 € 19.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0025/22 konzultačná činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 1 920,00 € 19.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0024/22 konzultačná činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 1 728,00 € 19.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0012/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 301,17 € 19.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0010/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 301,17 € 19.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0011/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 45,50 € 19.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0010/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 361,76 € 19.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0009/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 398,80 € 19.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0026/22 prenájom rohožiek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 40,32 € 19.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0009/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 474,14 € 19.01.2022 07.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0008/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 871,71 € 19.01.2022 07.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0027/22 údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 749,95 € 19.01.2022 13.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0022/22 inzercia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Petit Press, a.s. 35790253 213,60 € 18.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0005/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 20,93 € 17.01.2022 20.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0008/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 293,80 € 17.01.2022 20.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0007/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 576,26 € 17.01.2022 20.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0006/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 100,18 € 17.01.2022 21.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0019/22 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Suelin s.r.o. 44805195 195,00 € 17.01.2022 26.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0018/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -337,73 € 17.01.2022 30.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0021/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 150,00 € 17.01.2022 14.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0020/22 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 34,86 € 17.01.2022 14.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0004/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 415,81 € 14.01.2022 17.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0003/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 62,40 € 14.01.2022 17.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0006/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 41,64 € 14.01.2022 20.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0005/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 41,64 € 14.01.2022 20.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0007/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 9,85 € 14.01.2022 20.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0006/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 526,05 € 14.01.2022 20.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra