Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18295

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0419/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. 50252224 138,21 € 01.06.2023 02.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0100/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 71,58 € 31.05.2023 06.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0417/23 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 31.05.2023 06.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0418/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 270,83 € 31.05.2023 06.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0413/23 členský príspevok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava 30779596 50,00 € 30.05.2023 20.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0416/23 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 371,28 € 30.05.2023 23.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0415/23 stravné poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 632,51 € 30.05.2023 23.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0414/23 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGRA, s.r.o. 36382914 482,29 € 30.05.2023 14.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0412/23 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 170,40 € 30.05.2023 06.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0411/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 96,00 € 30.05.2023 06.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0410/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 258,00 € 30.05.2023 06.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0067/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 286,44 € 30.05.2023 01.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0060/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 248,49 € 30.05.2023 01.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0406/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 T-TAKÁCS, s.r.o. 35895438 188,89 € 29.05.2023 06.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0409/23 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 480,00 € 29.05.2023 06.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0408/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mikkino s.r.o. 53529014 50,45 € 29.05.2023 29.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0099/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 96,30 € 29.05.2023 29.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0407/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 farma PYTHON s.r.o. 25375741 62,12 € 29.05.2023 29.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0405/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -59,92 € 26.05.2023 05.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0097/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 74,32 € 25.05.2023 30.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0404/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 283,30 € 25.05.2023 30.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0096/23 daň z nehnuteľnosti Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 2 922,84 € 25.05.2023 30.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0098/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 353,19 € 25.05.2023 31.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0397/23 storno poplatku Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 -2,40 € 24.05.2023 27.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0399/23 odborná prehliadka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 4 980,00 € 24.05.2023 30.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0398/23 odbor.prehliadka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 2 376,00 € 24.05.2023 30.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0403/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PS Stav s.r.o 52669947 3 156,00 € 24.05.2023 05.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0402/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Kúrenie ZEN - KE, s.r.o. 52213455 39,00 € 24.05.2023 25.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0401/23 krbové kachle Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Kúrenie ZEN - KE, s.r.o. 52213455 1 674,00 € 24.05.2023 25.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0400/23 krbové kachle Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lean Commerce s.ro. 52594734 821,70 € 24.05.2023 25.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra