Zverejňovanie dokumentov Gymnázium A. Bernoláka

Lichnerova 69, Senec

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16269

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0156/22 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 09.03.2022 11.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0049/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 359,17 € 09.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0051/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 787,57 € 09.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0157/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15 132,26 € 09.03.2022 04.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0036/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 399,91 € 08.03.2022 08.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0151/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 028,98 € 08.03.2022 08.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0150/22 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ASANÁCIA, s.r.o. 36750204 50,00 € 08.03.2022 08.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0153/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 365,12 € 08.03.2022 08.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0152/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 007,08 € 08.03.2022 08.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0037/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 157,22 € 08.03.2022 10.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0047/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 143,24 € 08.03.2022 10.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0047/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 181,52 € 08.03.2022 10.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0154/22 príspevok na stravu zamestnancov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 474,65 € 08.03.2022 11.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0035/22 oprava a údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 199,44 € 08.03.2022 16.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0034/22 oprava a údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 402,53 € 08.03.2022 16.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0149/22 oprava a servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 199,44 € 08.03.2022 16.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0148/22 oprava a servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 307,55 € 08.03.2022 16.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0155/22 revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZUKA - mont s.r.o. 35930080 336,00 € 08.03.2022 16.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0048/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 9,66 € 08.03.2022 17.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0050/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 218,88 € 08.03.2022 17.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0048/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 195,82 € 08.03.2022 17.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0049/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 820,83 € 08.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0145/22 nábytok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IDEA Nábytok s.r.o. 46598618 708,50 € 07.03.2022 08.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0138/22 spotrebný veter. tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Peter Pongrácz VETIS 32320833 144,90 € 07.03.2022 08.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0139/22 spotrebný veter. tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BENU SK 77, s.r.o. 50741268 24,94 € 07.03.2022 08.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0140/22 učeb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mixxer Medical s.r.o. 36380725 39,90 € 07.03.2022 08.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0141/22 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Kifli s.r.o 51436817 7,79 € 07.03.2022 10.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0147/22 prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 564,69 € 07.03.2022 10.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0144/22 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 47 656,74 € 07.03.2022 16.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0142/22 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ARMSTRONG CC s.r.o. 35892391 420,00 € 07.03.2022 16.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra