Faktúry
Počet záznamov: 14790
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0200/21 | Pc-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 257,04 € | 26.04.2021 | 03.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0002/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 222,27 € | 26.04.2021 | 07.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0003/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 99,39 € | 26.04.2021 | 07.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0006/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 86,93 € | 26.04.2021 | 07.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0020/21 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 115,71 € | 26.04.2021 | 11.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0005/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 155,68 € | 23.04.2021 | 07.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0197/21 | plastové nádoby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. | 36357065 | 462,00 € | 22.04.2021 | 28.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0198/21 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 275,00 € | 22.04.2021 | 03.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0196/21 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JOPI SK s.r.o | 51175754 | 540,00 € | 22.04.2021 | 03.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0001/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 112,00 € | 22.04.2021 | 07.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0195/21 | tlačoviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 218,50 € | 21.04.2021 | 23.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0194/21 | servisná prehliadka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Viessmann, s.r.o. | 31388841 | 1 033,20 € | 21.04.2021 | 03.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0004/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 42,78 € | 20.04.2021 | 27.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0018/21 | dezinsekcia ubytovňa GA | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | P&D Group Services s.r.o. | 53242858 | 1 250,00 € | 20.04.2021 | 27.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0189/21 | dezinsekcia internátu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | P&D Group Services s.r.o. | 53242858 | 1 250,00 € | 20.04.2021 | 27.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0019/21 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eugen Szighardt - CLEANHOME | 48096601 | 415,00 € | 20.04.2021 | 27.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0192/21 | revízia,kontrola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AMIMA s.r.o | 44604882 | 420,00 € | 20.04.2021 | 03.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0191/21 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Podmanický | 34781749 | 240,00 € | 20.04.2021 | 03.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0190/21 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Podmanický | 34781749 | 601,46 € | 20.04.2021 | 03.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0193/21 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 43,20 € | 20.04.2021 | 03.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0187/21 | učeb.pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ABRADOR, spol. s r.o. | 36355062 | 246,36 € | 19.04.2021 | 26.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0003/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 49,26 € | 19.04.2021 | 27.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0188/21 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ABRADOR, spol. s r.o. | 36355062 | 101,10 € | 19.04.2021 | 27.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0002/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 33,87 € | 16.04.2021 | 27.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0185/21 | doprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 056,00 € | 16.04.2021 | 27.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0184/21 | revitalizácia športového areálu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 155,00 € | 16.04.2021 | 27.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0183/21 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 1 188,00 € | 16.04.2021 | 27.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0186/21 | ovos | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 210,60 € | 16.04.2021 | 27.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0182/21 | znalečné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. | 0905123231 | 239,00 € | 15.04.2021 | 27.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0180/21 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 1 966,80 € | 15.04.2021 | 27.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |