Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15304

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0069/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 191,57 € 14.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0068/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 278,16 € 14.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0067/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 283,31 € 14.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0066/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 8,45 € 14.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0096/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 276,11 € 14.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0095/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 16,90 € 14.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0570/21 výmena kanal.potrubia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SANREKO s.r.o. 52128369 10 544,65 € 14.09.2021 05.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0095/21 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 361,80 € 13.09.2021 13.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0564/21 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 40,97 € 13.09.2021 13.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0097/21 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 13,09 € 13.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0064/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 337,83 € 13.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0093/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 438,29 € 13.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0567/21 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 115,37 € 13.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0094/21 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 239,10 € 13.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0566/21 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 13.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0091/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 329,46 € 13.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0565/21 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 558,86 € 13.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0568/21 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Suelin s.r.o. 44805195 240,00 € 13.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0096/21 magmetická fólia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Branislav Krigler BK-propag 34776109 38,40 € 13.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0065/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 111,77 € 13.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0063/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 67,14 € 13.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0094/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 124,39 € 13.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0092/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 171,70 € 13.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0563/21 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROEKO BA s.r.o. 35900831 89,00 € 10.09.2021 13.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0561/21 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AMIMA s.r.o 44604882 180,00 € 10.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0090/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 106,60 € 10.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0089/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 128,47 € 10.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0562/21 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 650,66 € 10.09.2021 30.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0557/21 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mobelix SK s.r.o. 35903414 825,82 € 09.09.2021 13.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0559/21 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 33,77 € 09.09.2021 13.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra