Faktúry
Počet záznamov: 15304
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0091/21 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. | 50239473 | 216,34 € | 06.09.2021 | 07.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0534/21 | ustájnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 4 000,00 € | 06.09.2021 | 11.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0533/21 | veter.lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 231,11 € | 06.09.2021 | 11.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0537/21 | študijný preukaz | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ENIGMA PUBLISHING s.r.o. | 44542321 | 266,51 € | 06.09.2021 | 11.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0535/21 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 300,00 € | 06.09.2021 | 11.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0053/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 164,05 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0052/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 330,80 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0081/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 652,74 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0078/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 119,58 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0051/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 158,48 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0080/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 224,20 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0056/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 259,82 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0054/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 237,47 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0050/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 82,78 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0085/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 239,13 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0079/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 71,78 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0090/21 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 765,07 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0058/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 575,87 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0057/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 428,75 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0055/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 534,29 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0084/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 508,98 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0083/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 613,69 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0082/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 531,33 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0092/21 | oprava a servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 75,00 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0532/21 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 168,42 € | 06.09.2021 | 30.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0536/21 | veter.lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TOPVET, spol. s r. o. | 45571040 | 66,18 € | 06.09.2021 | 30.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0528/21 | školská pomôcka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DOR-SPORT s.r.o. | 60774151 | 250,53 € | 03.09.2021 | 08.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0087/21 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Beáta Ducká | 43089364 | 570,00 € | 03.09.2021 | 11.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0527/21 | posteľná bielizeň | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HONOR s.r.o. | 31598251 | 4 330,80 € | 03.09.2021 | 11.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0530/21 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 234,00 € | 03.09.2021 | 11.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |