Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14790

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0021/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 27,48 € 21.05.2021 26.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0035/21 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 30,52 € 21.05.2021 31.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0269/21 detektor kovov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Igor Valo NOX 31073395 181,50 € 20.05.2021 24.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0018/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 63,21 € 20.05.2021 26.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0022/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 135,99 € 20.05.2021 26.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0270/21 doprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 504,00 € 20.05.2021 31.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0271/21 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Podmanický 34781749 609,17 € 20.05.2021 31.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0272/21 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3P slúži Vám, s.r.o 50975455 188,40 € 20.05.2021 31.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0017/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 166,91 € 19.05.2021 26.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0016/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 241,28 € 19.05.2021 26.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0020/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 528,22 € 19.05.2021 26.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0019/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 91,08 € 19.05.2021 26.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0015/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 535,85 € 19.05.2021 26.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0021/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 324,72 € 19.05.2021 26.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0268/21 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 543,60 € 19.05.2021 31.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0267/21 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 300,04 € 19.05.2021 31.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0034/21 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EuroServis AERO s.r.o. 52638081 60,00 € 18.05.2021 24.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0263/21 oprava maloviek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 485,34 € 18.05.2021 31.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0264/21 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Podmanický 34781749 357,72 € 18.05.2021 31.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0266/21 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 43,20 € 18.05.2021 31.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0265/21 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Podmanický 34781749 5 858,78 € 18.05.2021 08.06.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0261/21 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. 50252224 138,21 € 17.05.2021 17.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0018/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 648,60 € 17.05.2021 20.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0014/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 121,28 € 17.05.2021 20.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0016/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 237,81 € 17.05.2021 20.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0033/21 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 153,00 € 17.05.2021 25.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0017/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 597,62 € 17.05.2021 26.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0260/21 poistné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 26,62 € 17.05.2021 31.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0262/21 sejba kukurice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 435,00 € 17.05.2021 31.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0032/21 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 185,31 € 14.05.2021 14.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra