Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14790

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0319/21 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 294,00 € 07.06.2021 11.06.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0314/21 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 604,88 € 07.06.2021 11.06.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0313/21 ponorné čerpadlo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPOĽAHNI SA s.r.o. 47520841 1 299,00 € 07.06.2021 11.06.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0316/21 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 49,52 € 07.06.2021 11.06.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0317/21 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 47258314 13,15 € 07.06.2021 11.06.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0315/21 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 46,08 € 07.06.2021 11.06.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0320/21 oprava a servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 390,00 € 07.06.2021 11.06.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0322/21 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 07.06.2021 11.06.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0318/21 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 1 848,43 € 07.06.2021 21.06.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0052/21 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 1 836,69 € 07.06.2021 21.06.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0050/21 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 207,07 € 04.06.2021 07.06.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0049/21 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 33,00 € 04.06.2021 08.06.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0309/21 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Fitnes-centrum Esso 30747252 992,00 € 04.06.2021 08.06.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0311/21 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 3 750,00 € 04.06.2021 11.06.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0310/21 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 244,60 € 04.06.2021 11.06.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0051/21 nákup rýb Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. 12632596-2-13 2 778,00 € 04.06.2021 11.06.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0308/21 športová krieda Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 10,90 € 03.06.2021 04.06.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0034/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 451,32 € 03.06.2021 10.06.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0031/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 365,29 € 03.06.2021 10.06.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0030/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 12,76 € 03.06.2021 10.06.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0029/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 456,96 € 03.06.2021 10.06.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0032/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 540,12 € 03.06.2021 10.06.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0305/21 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 93,14 € 03.06.2021 11.06.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0304/21 prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 633,17 € 03.06.2021 11.06.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0307/21 doprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 477,36 € 03.06.2021 11.06.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0048/21 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 171,00 € 03.06.2021 11.06.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0306/21 bio slama Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 1 464,60 € 03.06.2021 11.06.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0033/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 930,24 € 02.06.2021 10.06.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0301/21 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 234,00 € 02.06.2021 11.06.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0300/21 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 268,00 € 02.06.2021 11.06.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra