Zverejňovanie dokumentov Jazyková škola, Palisády

Palisády 38, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16269

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0339/22 vzdelávací program-múzeum Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenské národné múzeum 00164721 129,00 € 04.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0338/22 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 40,32 € 04.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0346/22 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 42,23 € 04.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0341/22 prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 729,27 € 04.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0337/22 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4,86 € 04.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0345/22 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 129,60 € 04.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0344/22 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,15 € 04.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0340/22 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 447,72 € 04.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0342/22 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 04.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0336/22 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 49,80 € 04.05.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0077/22 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 489,46 € 04.05.2022 30.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0343/22 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 3 667,15 € 04.05.2022 02.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0074/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 122,34 € 03.05.2022 03.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0319/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 27,54 € 03.05.2022 06.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0318/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 16,20 € 03.05.2022 06.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0328/22 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pražské rybařství, spol. s r.o. 25713434 764,65 € 03.05.2022 09.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0327/22 stojan Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pražské rybařství, spol. s r.o. 25713434 887,81 € 03.05.2022 09.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0100/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 371,74 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0098/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 236,86 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0099/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 531,65 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0094/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 463,77 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0101/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 2 148,82 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0095/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 022,93 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0103/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 696,74 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0102/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 192,21 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0097/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 328,65 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0096/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 555,70 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0331/22 náhradný diel Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 784,18 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0329/22 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0320/22 hobliny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 1 680,00 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra