Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15304

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0754/21 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 57,78 € 11.11.2021 11.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0753/21 bonus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -39,13 € 11.11.2021 11.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0148/21 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 91,82 € 11.11.2021 16.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0757/21 revízia el.zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 2 332,80 € 11.11.2021 23.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0160/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 333,21 € 11.11.2021 23.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0123/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 216,33 € 11.11.2021 23.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0756/21 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 11.11.2021 23.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0755/21 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 539,33 € 11.11.2021 23.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0758/21 údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 36298026 579,43 € 11.11.2021 23.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0157/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 248,19 € 11.11.2021 23.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0156/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 340,30 € 11.11.2021 23.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0121/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 367,55 € 11.11.2021 23.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0159/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 731,35 € 11.11.2021 25.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0158/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 722,46 € 11.11.2021 25.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0122/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 183,17 € 11.11.2021 25.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0004/21 projektová dokumantácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 35860073 1 260,00 € 11.11.2021 07.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0752/21 učeb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Švrček Vladimír 37183516 1 367,23 € 10.11.2021 10.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0751/21 učeb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Švrček Vladimír 37183516 -1 139,38 € 10.11.2021 10.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0749/21 odblokovanie palubnej jednotky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 5,00 € 10.11.2021 11.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0748/21 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 10.11.2021 11.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0146/21 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 323,84 € 10.11.2021 11.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0750/21 nákup rýb Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 164,00 € 10.11.2021 15.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0147/21 svetelný transparent Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bc. Peter Kovács - AZ media 35202084 121,40 € 10.11.2021 23.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0746/21 výpočtová technika Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EMM, spol s r. o. 17316260 21 691,20 € 10.11.2021 29.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0747/21 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9 719,21 € 10.11.2021 07.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0745/21 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Danubia Security s. r. o. 46117563 100,00 € 09.11.2021 15.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0740/21 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SANDROCK Sped, s.r.o 45557110 117,00 € 08.11.2021 08.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0145/21 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 255,10 € 08.11.2021 08.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0743/21 boxy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAT Andrle s.r.o. 27510727 135,00 € 08.11.2021 10.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0144/21 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 26,21 € 08.11.2021 10.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra