Zverejňovanie dokumentov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Dunajská 13, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16900

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0846/22 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 04.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0844/22 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 43,97 € 04.11.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0842/22 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 132,90 € 03.11.2022 02.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0835/22 čistiaci prostriedok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 168,00 € 03.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0837/22 deratizácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 739,44 € 03.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0840/22 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 03.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0841/22 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Weishaupt spol. s r.o. 31605893 669,15 € 03.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0836/22 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 106,92 € 03.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0839/22 revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 124,80 € 03.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0838/22 revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 124,80 € 03.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0157/22 Potraviny ŠK IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 612,57 € 03.11.2022 09.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0832/22 stravné poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 563,39 € 02.11.2022 02.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0833/22 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CMED SLOVAKIA s.r.o. 50018809 100,00 € 02.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0831/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 20,00 € 02.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0830/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 20,00 € 02.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0829/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 268,00 € 02.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0828/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 203,00 € 02.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0164/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 312,31 € 02.11.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0156/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 237,34 € 02.11.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0162/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 1 074,84 € 02.11.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0154/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 1 030,60 € 02.11.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0161/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 030,31 € 02.11.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0153/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 477,00 € 02.11.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0163/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 641,55 € 02.11.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0155/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 469,66 € 02.11.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0187/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 72,72 € 02.11.2022 08.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0186/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Beáta Ducká 43089364 630,00 € 02.11.2022 08.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0185/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 620,00 € 02.11.2022 08.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0188/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 192,00 € 02.11.2022 08.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0834/22 nájomné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EXATA GROUP, a.s. 36744344 2 038,74 € 02.11.2022 08.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra