Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17296

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0021/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 473,76 € 09.02.2023 09.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0083/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MIONET SK s.r.o. 07534388 547,64 € 09.02.2023 09.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0079/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 464,03 € 08.02.2023 08.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0078/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 819,67 € 08.02.2023 08.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0077/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 554,28 € 08.02.2023 08.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0076/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 737,89 € 08.02.2023 08.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0081/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 576,00 € 08.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0080/23 STK Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PAMA AGRO, s.r.o. 47241837 348,00 € 08.02.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0075/23 oprava a údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 600,63 € 07.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0073/23 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing. Tibor Krajč, PhD. 50746448 500,00 € 07.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0074/23 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 691,82 € 07.02.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0072/23 zasklievanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 304,30 € 07.02.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0020/23 oprava a údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 382,25 € 07.02.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0019/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 96,39 € 07.02.2023 10.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0013/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 275,93 € 07.02.2023 10.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0013/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 269,00 € 07.02.2023 10.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0014/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 74,58 € 07.02.2023 10.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0067/23 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 3 045,81 € 06.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0017/23 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 3 651,13 € 06.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0070/23 revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AKZ mont s.r.o. 36287750 275,00 € 06.02.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0068/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 37,06 € 06.02.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0018/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 91,80 € 06.02.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0071/23 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 06.02.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0069/23 projektor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CHANGE COMPUTER s.r.o. 46532617 3 924,00 € 06.02.2023 10.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0064/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 231,49 € 03.02.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0065/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 03.02.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0066/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 41,47 € 03.02.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0063/23 učebná pomôcka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Arender s.r.o. 53627695 562,95 € 03.02.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0016/23 HP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 388,33 € 03.02.2023 07.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0015/23 HP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 388,33 € 03.02.2023 07.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra