Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17296

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0045/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 223,80 € 15.03.2023 17.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0180/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 384,00 € 14.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0179/23 terénne úpravy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 995,00 € 14.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0181/23 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SAFETY collection s.r.o. 52120015 1 139,82 € 14.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0178/23 práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Sedlárik Sklenár - rámovanie obrazov 17551196 444,40 € 14.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0044/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 276,37 € 14.03.2023 17.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0003/23 dvojité riadenie Dacie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Moto Mix - Ing. Michalka Alojz 37021516 1 680,00 € 13.03.2023 27.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0176/23 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 938,28 € 13.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0175/23 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 483,12 € 13.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0172/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 13.03.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0173/23 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 679,69 € 13.03.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0177/23 ceny do súťaže Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Victory sport, spol. s r. o. 35774282 42,04 € 13.03.2023 14.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0174/23 akumulátor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AKU-SHOP, CZ 27342310 30,35 € 13.03.2023 13.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0170/23 učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 afg.sk,s.r.o. 36249955 235,75 € 10.03.2023 13.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0171/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SNAP, s.r.o. 31583491 1 756,10 € 10.03.2023 13.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0026/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 621,54 € 10.03.2023 14.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0027/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 621,76 € 10.03.2023 14.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0166/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 5 317,08 € 09.03.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0165/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 29 331,60 € 09.03.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0164/23 oprava výpuste Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 20 172,14 € 09.03.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0169/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 332,52 € 09.03.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0168/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 398,70 € 09.03.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0041/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 59,19 € 09.03.2023 14.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0043/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 292,32 € 09.03.2023 14.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0167/23 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 09.03.2023 10.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0042/23 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Emil Holeš KH Technik 22695389 81,50 € 09.03.2023 14.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0163/23 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 163,70 € 09.03.2023 14.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0162/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 65,09 € 09.03.2023 09.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0157/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 275,52 € 08.03.2023 08.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0156/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 436,22 € 08.03.2023 08.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra