Faktúry
Počet záznamov: 16241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0605/22 | projektová dokumentácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | 1 198,80 € | 03.08.2022 | 11.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0604/22 | oprava podlahy a kanalizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Podmanický | 34781749 | 8 962,29 € | 03.08.2022 | 11.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0603/22 | gravírovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Trophis s.r.o. | 47517263 | 38,58 € | 03.08.2022 | 11.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0606/22 | projektová dokumentácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | 240,00 € | 03.08.2022 | 11.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0605/22 | projektová dokumentácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | 1 198,80 € | 03.08.2022 | 11.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0594/22 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 279,76 € | 02.08.2022 | 05.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0598/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20,00 € | 02.08.2022 | 05.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0597/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 268,00 € | 02.08.2022 | 05.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0596/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 203,00 € | 02.08.2022 | 05.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0138/22 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 153,60 € | 02.08.2022 | 05.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0595/22 | napojenie na PCO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Danubia Security s. r. o. | 46117563 | 100,00 € | 02.08.2022 | 05.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0599/22 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CONNY CZ s.r.o. | 25580752 | 50,00 € | 02.08.2022 | 05.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0600/22 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Top Partners, s.r.o | 50988115 | 600,00 € | 02.08.2022 | 11.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0590/22 | veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EQVET s.r.o | 53289170 | 955,00 € | 01.08.2022 | 03.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0591/22 | spotrebný materiál pre kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 326,47 € | 01.08.2022 | 05.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0592/22 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 515,16 € | 01.08.2022 | 05.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0593/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20,00 € | 01.08.2022 | 05.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0137/22 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Andrej Arpáš | 51675714 | 1 515,00 € | 01.08.2022 | 05.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0136/22 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Sajka | 50863444 | 367,50 € | 01.08.2022 | 05.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0590/22 | veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EQVET s.r.o | 53289170 | 955,00 € | 01.08.2022 | 03.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0589/22 | aktualizácia programu ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | 36182214 | 57,60 € | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0588/22 | ustajnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Suelin s.r.o. | 44805195 | 170,00 € | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0587/22 | materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TigerPrint s.r.o. | 45698813 | 252,53 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0589/22 | aktualizácia programu ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | 36182214 | 57,60 € | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0587/22 | materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TigerPrint s.r.o. | 45698813 | 252,53 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0135/22 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Beáta Ducká | 43089364 | 450,00 € | 28.07.2022 | 05.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0585/22 | sklenárske práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 84,00 € | 26.07.2022 | 03.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0586/22 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGRO-KREDIT, spol. s r.o. | 31446906 | 1 643,60 € | 26.07.2022 | 05.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0134/22 | servis vozidla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 749,86 € | 26.07.2022 | 05.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0584/22 | stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 211,45 € | 26.07.2022 | 05.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |