Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15304

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0173/21 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 1 133,12 € 05.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0895/21 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 1 100,97 € 05.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0001/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 1 256,25 € 05.01.2022 28.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0894/21 prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 483,96 € 04.01.2022 17.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0172/21 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 153,60 € 04.01.2022 17.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0001/22 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 04.01.2022 17.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0893/21 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 52,75 € 04.01.2022 26.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0890/21 hobliny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 1 764,00 € 30.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0891/21 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 2 465,65 € 30.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0892/21 projektové práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Modulor Bratislava, s.r.o. 36792306 3 480,00 € 30.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0184/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 107,86 € 28.12.2021 02.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0141/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 90,31 € 28.12.2021 02.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0889/21 príspevok na stravu zamestnancov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 287,15 € 28.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0887/21 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 58,26 € 28.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0886/21 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 49,14 € 28.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0171/21 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 187,68 € 28.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0885/21 kontrola bezpečnosti Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EKOTEC spol. s r.o. 00687022 524,40 € 28.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0888/21 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 46,44 € 28.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0878/21 oprava oplotenia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 54 824,40 € 23.12.2021 02.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0884/21 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 23.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0879/21 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 799,16 € 23.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0883/21 stravovacie poukažky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 2 472,74 € 22.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0882/21 revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Roman Revák - AGA FINÁL 33483469 348,00 € 22.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0880/21 predplatné časopis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská pošta,a.s. 36631124 47,88 € 21.12.2021 23.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0183/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 34,15 € 21.12.2021 02.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0170/21 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Emil Holeš KH Technik 22695389 79,20 € 21.12.2021 02.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0877/21 tech.kyslík Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 41,42 € 21.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0881/21 Pc-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 439,20 € 21.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0169/21 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 24,44 € 20.12.2021 21.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0875/21 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 2 299,19 € 20.12.2021 22.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra