Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18295

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0983/23 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Občianske združenie JK Betty 50828827 140,00 € 23.11.2023 30.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0982/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 850,00 € 23.11.2023 30.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0981/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 350,00 € 23.11.2023 30.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0980/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 571,98 € 23.11.2023 30.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0979/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 111,81 € 23.11.2023 30.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0986/23 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 290,00 € 23.11.2023 30.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0985/23 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 750,00 € 23.11.2023 30.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0190/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 93,24 € 23.11.2023 24.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0189/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 510,49 € 23.11.2023 24.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0987/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 16,20 € 23.11.2023 27.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0188/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PAPERMAX, s.r.o. 04296966 31,80 € 23.11.2023 24.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0984/23 publikácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Poradca s.r.o. 36371271 51,00 € 23.11.2023 24.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0187/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 76,22 € 22.11.2023 30.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0977/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 154,80 € 22.11.2023 30.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0124/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 449,52 € 22.11.2023 27.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0140/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 399,04 € 22.11.2023 27.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0126/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 606,21 € 22.11.2023 27.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0138/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 695,31 € 22.11.2023 27.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0125/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 167,26 € 22.11.2023 27.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0139/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 257,35 € 22.11.2023 27.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0976/23 práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOPOTECH spol. s r.o. 47147521 3 124,70 € 21.11.2023 30.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0975/23 elektroinštalačné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb 31083609 811,00 € 21.11.2023 24.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0135/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 616,37 € 21.11.2023 24.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0122/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 345,62 € 21.11.2023 24.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0136/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 431,29 € 21.11.2023 24.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0137/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 2 136,45 € 21.11.2023 24.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0123/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 566,79 € 21.11.2023 24.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0186/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 113,41 € 20.11.2023 23.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0974/23 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 20.11.2023 24.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0972/23 nájomné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 47,62 € 20.11.2023 23.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra