Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15304

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0072/22 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 100,40 € 07.02.2022 14.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0071/22 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 596,90 € 07.02.2022 14.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0078/22 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štefan Tučani 52485447 1 304,47 € 07.02.2022 14.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0077/22 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 07.02.2022 16.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0079/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FS Technology, s.r.o. 29142237 150,55 € 07.02.2022 22.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0024/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 321,66 € 07.02.2022 24.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0028/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 228,06 € 07.02.2022 24.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0066/22 prenájom rohožiek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 192,72 € 04.02.2022 14.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0070/22 veter.lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 155,81 € 04.02.2022 14.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0067/22 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 37,06 € 04.02.2022 14.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0069/22 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 1 898,69 € 04.02.2022 28.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0017/22 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 117,70 € 04.02.2022 28.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0068/22 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 48,91 € 04.02.2022 28.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0062/22 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 43,01 € 03.02.2022 14.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0065/22 prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 543,06 € 03.02.2022 14.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0063/22 reklamné pútače na autobusoch MHD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JEZET reklamná agentúra, s.r.o. 35763205 360,00 € 03.02.2022 14.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0064/22 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Danubia Security s. r. o. 46117563 100,00 € 03.02.2022 14.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0016/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 342,81 € 02.02.2022 07.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0059/22 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 02.02.2022 07.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0058/22 lyžiarsky zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 6 750,00 € 02.02.2022 07.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0057/22 lyžiarsky zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 405,00 € 02.02.2022 07.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0061/22 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Gigaprint.sk s.r.o 50370294 78,00 € 02.02.2022 07.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0015/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 153,60 € 02.02.2022 11.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0060/22 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAU PROJEKT, s.r.o 35862726 384,00 € 02.02.2022 14.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0052/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 24,48 € 01.02.2022 07.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0051/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 21,06 € 01.02.2022 07.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0014/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 60,43 € 01.02.2022 07.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0056/22 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 01.02.2022 14.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0054/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 268,00 € 01.02.2022 14.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0053/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 234,00 € 01.02.2022 14.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra