Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15304

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0085/22 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 217,20 € 10.02.2022 16.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0028/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 779,14 € 10.02.2022 18.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0027/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 425,66 € 10.02.2022 18.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0083/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 18 593,95 € 10.02.2022 28.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0020/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 336,82 € 09.02.2022 10.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0080/22 príspevok na stravu zamestnancov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 433,65 € 09.02.2022 14.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0082/22 lyžiarsky zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 270,00 € 09.02.2022 16.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0081/22 lyžiarsky zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 7 830,00 € 09.02.2022 16.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0034/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 173,98 € 09.02.2022 18.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0030/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 173,98 € 09.02.2022 18.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0033/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 174,56 € 09.02.2022 18.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0032/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 258,48 € 09.02.2022 18.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0032/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 403,90 € 09.02.2022 24.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0031/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 161,62 € 09.02.2022 24.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0029/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 457,56 € 09.02.2022 24.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0019/22 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 268,00 € 08.02.2022 16.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0076/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 491,79 € 07.02.2022 08.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0075/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 396,78 € 07.02.2022 08.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0074/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 414,22 € 07.02.2022 08.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0073/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 673,12 € 07.02.2022 08.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0023/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 331,78 € 07.02.2022 11.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0027/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 244,08 € 07.02.2022 11.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0030/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 845,18 € 07.02.2022 11.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0029/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 215,53 € 07.02.2022 11.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0026/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 25,73 € 07.02.2022 11.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0025/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 20,00 € 07.02.2022 11.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0022/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 168,63 € 07.02.2022 11.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0031/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 29,59 € 07.02.2022 11.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0026/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 141,36 € 07.02.2022 11.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0018/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 48,23 € 07.02.2022 11.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra