Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača

Pri vinohradoch 267, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16241

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0774/22 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 4 638,27 € 05.10.2022 02.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0167/22 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 3 338,75 € 05.10.2022 25.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0772/22 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 45,59 € 05.10.2022 26.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0770/22 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 43,20 € 05.10.2022 26.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0771/22 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 05.10.2022 26.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0773/22 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,15 € 05.10.2022 18.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0776/22 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 647,22 € 05.10.2022 14.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0166/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Andrej Arpáš 51675714 1 480,00 € 05.10.2022 14.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0165/22 samolepky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Branislav Krigler BK-propag 34776109 48,00 € 05.10.2022 14.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0152/22 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 955,71 € 04.10.2022 07.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0142/22 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 066,44 € 04.10.2022 07.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0765/22 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CMED SLOVAKIA s.r.o. 50018809 100,00 € 04.10.2022 10.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0764/22 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CMED SLOVAKIA s.r.o. 50018809 100,00 € 04.10.2022 10.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0763/22 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CMED SLOVAKIA s.r.o. 50018809 100,00 € 04.10.2022 10.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0767/22 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 720,73 € 04.10.2022 26.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0766/22 právne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUDr. Silvia Turcsányiová, advokátka 42226279 410,26 € 04.10.2022 21.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0164/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 560,00 € 04.10.2022 14.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0768/22 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 825,00 € 04.10.2022 14.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0757/22 aktualizácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SOFT - GL, spol. s r.o. Košice 36182214 57,60 € 03.10.2022 26.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0761/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 20,00 € 03.10.2022 25.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0760/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 20,00 € 03.10.2022 25.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0759/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 203,00 € 03.10.2022 25.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0758/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 268,00 € 03.10.2022 25.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0762/22 ochrana osob.údajov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 03.10.2022 26.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0163/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 192,00 € 03.10.2022 14.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0148/22 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 491,70 € 03.10.2022 11.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0138/22 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 303,58 € 03.10.2022 11.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0149/22 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 923,95 € 03.10.2022 11.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0139/22 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 698,16 € 03.10.2022 11.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0151/22 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 2 726,67 € 03.10.2022 11.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra