Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15304

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0053/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 360,93 € 14.03.2022 23.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0057/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 108,27 € 14.03.2022 23.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0175/22 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Gajdoš Gabriel - REPREZENT 14287315 152,90 € 14.03.2022 24.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0167/22 repasia brány Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FLEX-I, s.r.o. 45585504 1 680,00 € 14.03.2022 24.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0171/22 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 60,00 € 14.03.2022 24.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0165/22 práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 041,00 € 14.03.2022 24.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0163/22 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 952,80 € 14.03.2022 24.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0162/22 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 281,04 € 14.03.2022 24.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0056/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 390,04 € 14.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0058/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 213,60 € 14.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0168/22 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 80,95 € 11.03.2022 15.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0169/22 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 42,58 € 11.03.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0263/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -264,22 € 11.03.2022 12.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0160/22 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ENERGO SYSTEM SK, s.r.o 50706861 5,99 € 10.03.2022 10.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0161/22 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Danubia Security s. r. o. 46117563 100,00 € 10.03.2022 16.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0159/22 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 10.03.2022 16.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0052/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 249,21 € 10.03.2022 21.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0052/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 212,65 € 10.03.2022 21.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0055/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 134,17 € 10.03.2022 21.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0053/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 135,90 € 10.03.2022 21.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0050/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 135,90 € 10.03.2022 21.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0054/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 276,84 € 10.03.2022 21.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0051/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 276,84 € 10.03.2022 21.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0056/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 422,68 € 10.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0158/22 učeb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PC BUSINESS, spol. s r.o. 36016772 99,21 € 09.03.2022 10.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0156/22 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 09.03.2022 11.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0049/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 359,17 € 09.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0051/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 787,57 € 09.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0157/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15 132,26 € 09.03.2022 04.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0036/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 399,91 € 08.03.2022 08.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra