Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15304

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0234/22 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 45,89 € 04.04.2022 11.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0233/22 ochrana osobných údajov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.04.2022 11.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0055/22 PHM 3/2022 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 325,31 € 04.04.2022 25.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0235/22 PHM 3/2022 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 3 451,25 € 04.04.2022 29.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0227/22 mikrofilter Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELSPO BB s.r.o. 46130764 76,50 € 01.04.2022 05.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0073/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 763,82 € 01.04.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0076/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 493,69 € 01.04.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0075/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 1 286,33 € 01.04.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0074/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 545,22 € 01.04.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0077/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 349,50 € 01.04.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0230/22 komunálny odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Ivanka pri Dunaji 00304786 8 378,00 € 01.04.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0226/22 prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 192,72 € 01.04.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0053/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Andrej Arpáš 51675714 680,00 € 01.04.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0229/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 268,00 € 01.04.2022 11.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0228/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 234,00 € 01.04.2022 11.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0072/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 815,57 € 01.04.2022 22.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0052/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 286,50 € 31.03.2022 01.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0222/22 učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VcelarstvoKunov s.r.o. 50154630 360,00 € 31.03.2022 04.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0051/22 licencia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jaroslav Verlík 37341553 144,00 € 31.03.2022 04.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0220/22 oprava trezorov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 trezorservis.sk, s.r.o 46171568 1 809,00 € 31.03.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0225/22 servis vozidla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Autostal Service s.r.o. 46954911 1 688,00 € 31.03.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0221/22 spotrebný materiál + lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 71,20 € 31.03.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0223/22 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 304,27 € 31.03.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0074/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 581,56 € 31.03.2022 22.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0224/22 stravné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 1 680,29 € 31.03.2022 25.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0219/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 109,40 € 30.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0050/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 112,20 € 30.03.2022 04.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0218/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 32,13 € 30.03.2022 04.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0073/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 238,56 € 30.03.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0070/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 239,00 € 30.03.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra