Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17296

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0074/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 338,58 € 09.06.2023 16.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0452/23 veter.lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 204,71 € 09.06.2023 16.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0064/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 923,67 € 09.06.2023 16.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0073/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 816,80 € 09.06.2023 16.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0451/23 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pferdeklinik Pasterk GmbH 68146847 2 713,24 € 09.06.2023 16.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0450/23 storno Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 -2,40 € 08.06.2023 27.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0448/23 podkútie koňa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Karol Farkaš 41895321 260,00 € 08.06.2023 20.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0107/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 184,88 € 08.06.2023 08.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0447/23 čistenie kanal.potrubia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 338,40 € 08.06.2023 14.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0106/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 242,34 € 08.06.2023 14.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0449/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 34,74 € 08.06.2023 14.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0446/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STUPAVSKÉ RYBÁRSTVO, spol. s r. o. 35890657 519,00 € 07.06.2023 23.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0445/23 filtračné čerpadlo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STUPAVSKÉ RYBÁRSTVO, spol. s r. o. 35890657 763,00 € 07.06.2023 23.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0444/23 žľab a rošt Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STUPAVSKÉ RYBÁRSTVO, spol. s r. o. 35890657 985,00 € 07.06.2023 23.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0441/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9 681,06 € 07.06.2023 08.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0443/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 286,74 € 07.06.2023 14.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0442/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 155,04 € 07.06.2023 14.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0105/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 432,42 € 07.06.2023 14.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0440/23 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 82,56 € 07.06.2023 14.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0072/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 196,68 € 07.06.2023 14.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0436/23 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 4 435,20 € 06.06.2023 03.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0437/23 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 47,32 € 06.06.2023 23.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0103/23 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 329,86 € 06.06.2023 16.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0104/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 80,29 € 06.06.2023 14.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0439/23 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján Petrovics 34250557 667,44 € 06.06.2023 14.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0438/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 15,55 € 06.06.2023 14.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0432/23 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 41,47 € 05.06.2023 16.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0435/23 prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 1 030,11 € 05.06.2023 16.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0430/23 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 05.06.2023 16.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0063/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 500,52 € 05.06.2023 14.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra