Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15304

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0071/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 193,67 € 30.03.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0216/22 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 30.03.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0217/22 technický kyslík Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 82,85 € 30.03.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0071/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 212,27 € 30.03.2022 22.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0072/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 421,37 € 30.03.2022 22.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0210/22 spotrebný materiál - filter Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Trust-sk s.r.o. 53784634 10,80 € 29.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0048/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Beáta Ducká 43089364 1 380,00 € 29.03.2022 04.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0212/22 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 595,50 € 29.03.2022 04.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0211/22 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 318,66 € 29.03.2022 04.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0213/22 materiál - rezivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 DREVONA A&R s.r.o. 53564120 588,43 € 29.03.2022 04.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0049/22 komunálny odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 3 212,36 € 29.03.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0215/22 komunálny odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 5 660,94 € 29.03.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0214/22 oprava strechy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IZOLATÉRI s.r.o. 46358820 3 273,33 € 29.03.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0209/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 111,86 € 28.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0207/22 matrace Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mobelix SK s.r.o. 35903414 500,00 € 28.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0208/22 liaheň Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BIOSKA SEDLČANY s.r.o. 26116685 478,10 € 28.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0065/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 537,03 € 28.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0066/22 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 261,84 € 28.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0068/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 196,11 € 28.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0066/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 353,32 € 28.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0069/22 potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 129,42 € 28.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0067/22 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 503,55 € 28.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0206/22 dodávka a montáž bezpečnostného skla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVREM PLUS s.r.o. 35794542 1 495,00 € 28.03.2022 04.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0201/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 110,00 € 28.03.2022 04.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0202/22 deratizácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 739,44 € 28.03.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0205/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 421,74 € 28.03.2022 11.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0204/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 498,96 € 28.03.2022 11.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0203/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 643,28 € 28.03.2022 11.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0067/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 093,55 € 28.03.2022 14.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0068/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 664,01 € 28.03.2022 14.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra