Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15304

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0084/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 231,01 € 11.04.2022 14.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0275/22 ryby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 123,00 € 11.04.2022 19.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0268/22 telekom.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 562,62 € 11.04.2022 20.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0273/22 ochranné prac. pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 1 078,00 € 11.04.2022 25.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0274/22 statický posudok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Juraj Jurkovič 51835746 150,00 € 11.04.2022 25.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0271/22 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 300,00 € 11.04.2022 25.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0087/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 446,17 € 11.04.2022 05.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0060/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 207,65 € 08.04.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0265/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 099,22 € 08.04.2022 11.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0264/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 417,23 € 08.04.2022 11.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0083/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 301,04 € 08.04.2022 14.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0081/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 70,62 € 08.04.2022 14.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0082/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 94,11 € 08.04.2022 14.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0081/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 486,88 € 08.04.2022 14.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0082/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 286,99 € 08.04.2022 22.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0084/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 701,39 € 08.04.2022 05.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0080/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 024,38 € 08.04.2022 05.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0266/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 14 179,24 € 08.04.2022 06.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0261/22 dezinsekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 732,00 € 07.04.2022 14.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0253/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 44,82 € 07.04.2022 14.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0058/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 59,22 € 07.04.2022 14.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0252/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 63,78 € 07.04.2022 14.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0059/22 servis mot. vozidla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 159,22 € 07.04.2022 14.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0260/22 potraviny - odídenci Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 4 142,84 € 07.04.2022 19.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0259/22 servis mot. vozidla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 101,04 € 07.04.2022 20.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0258/22 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 92,60 € 07.04.2022 20.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0257/22 servis mot. vozidla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 177,41 € 07.04.2022 20.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0256/22 servis mot. vozidla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 223,84 € 07.04.2022 20.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0255/22 materiál na opravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 120,36 € 07.04.2022 20.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0254/22 revízie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZUKA - mont s.r.o. 35930080 396,00 € 07.04.2022 20.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra