Zverejňovanie dodávateľských faktúr Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ

Hlavná 13, Stupava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16241

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0977/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 149,80 € 14.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0978/22 kyslík technický Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 143,29 € 14.12.2022 23.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0971/22 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PS Stav s.r.o 52669947 11 940,00 € 14.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0976/22 vybavenie ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 2 136,00 € 14.12.2022 20.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0008/22 vybavenie ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 15 102,00 € 14.12.2022 20.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0974/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 52,27 € 14.12.2022 16.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0973/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 29,30 € 14.12.2022 16.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0972/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 52,27 € 14.12.2022 16.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0975/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 147,00 € 14.12.2022 16.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0981/22 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 14.12.2022 20.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0970/22 stojany Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prikopský Július 44894813 1 980,00 € 13.12.2022 23.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0964/22 udržba čer.pacej technológie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPOĽAHNI SA s.r.o. 47520841 102,00 € 13.12.2022 23.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0969/22 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 910,00 € 13.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0968/22 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 860,00 € 13.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0179/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 298,94 € 13.12.2022 16.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0172/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 319,87 € 13.12.2022 16.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0173/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 503,84 € 13.12.2022 16.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0967/22 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 890,00 € 13.12.2022 16.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0966/22 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 940,00 € 13.12.2022 16.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0965/22 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 910,00 € 13.12.2022 16.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0232/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 1 357,20 € 12.12.2022 23.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0963/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 3 938,76 € 12.12.2022 23.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0960/22 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 722,08 € 12.12.2022 20.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0229/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 70,99 € 12.12.2022 14.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0231/22 doplnkové zrkadlo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bc. Peter Kovács - AZ media 35202084 96,00 € 12.12.2022 14.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0227/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Beáta Ducká 43089364 1 320,00 € 12.12.2022 14.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0962/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 40,82 € 12.12.2022 14.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0961/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 125,00 € 12.12.2022 14.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0230/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 197,22 € 12.12.2022 14.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0228/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 9,60 € 12.12.2022 14.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra