Zverejňovanie dokumentov Divadlo Aréna

Viedenská cesta 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16099

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0893/22 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 960,00 € 21.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0892/22 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 123,96 € 21.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0891/22 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 3 765,42 € 21.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0202/22 systémová podpora Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Asseco Solutions, a.s. 00602311 338,59 € 21.11.2022 22.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0884/22 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 996,41 € 16.11.2022 15.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0883/22 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 989,82 € 16.11.2022 15.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0885/22 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 preskoly.sk s.r.o. 51692881 42,98 € 16.11.2022 28.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0882/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Monika Posztósová 44376219 905,00 € 16.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0161/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 1 005,11 € 16.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0168/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 1 208,35 € 16.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0169/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 3 282,12 € 16.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0162/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 706,03 € 16.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0170/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 819,02 € 16.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0201/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 113,87 € 15.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0166/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 454,63 € 15.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0159/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 315,79 € 15.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0160/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 280,94 € 15.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0881/22 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EQVET s.r.o 53289170 515,00 € 15.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0167/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 107,63 € 15.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0880/22 tlačivá Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 622,28 € 15.11.2022 16.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0877/22 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 14.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0200/22 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NABIMEX, s.r.o 36022331 3 720,00 € 14.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0878/22 oprava a údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 552,95 € 14.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0198/22 oprava a údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 670,66 € 14.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0879/22 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Hoffmann Numberg GmbH 133555762 50,50 € 14.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0199/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 452,41 € 14.11.2022 15.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0876/22 tachograf Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TEMPEST a.s. 31326650 54,00 € 11.11.2022 12.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0007/22 automatická závora Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VILLA PRO s.r.o. 31682731 5 915,00 € 10.11.2022 30.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0873/22 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 243,47 € 10.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0870/22 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 10.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra