Zverejňovanie dokumentov Malokarpatská knižnica v Pezinku

Holubyho 5, Pezinok

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16099

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0985/22 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 300,22 € 16.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0984/22 spotreb.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 192,17 € 16.12.2022 22.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0181/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 588,82 € 16.12.2022 23.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0175/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 541,05 € 16.12.2022 23.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0982/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 429,30 € 15.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0983/22 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Hoof s.r.o. 51024560 101,00 € 15.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0980/22 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 868,92 € 14.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0979/22 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 931,64 € 14.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0977/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 149,80 € 14.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0978/22 kyslík technický Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 143,29 € 14.12.2022 23.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0971/22 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PS Stav s.r.o 52669947 11 940,00 € 14.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0976/22 vybavenie ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 2 136,00 € 14.12.2022 20.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0008/22 vybavenie ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 15 102,00 € 14.12.2022 20.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0974/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 52,27 € 14.12.2022 16.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0973/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 29,30 € 14.12.2022 16.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0972/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 52,27 € 14.12.2022 16.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0975/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 147,00 € 14.12.2022 16.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0981/22 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 14.12.2022 20.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0970/22 stojany Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prikopský Július 44894813 1 980,00 € 13.12.2022 23.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0964/22 udržba čer.pacej technológie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPOĽAHNI SA s.r.o. 47520841 102,00 € 13.12.2022 23.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0969/22 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 910,00 € 13.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0968/22 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 860,00 € 13.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0179/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 298,94 € 13.12.2022 16.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0172/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 319,87 € 13.12.2022 16.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0173/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 503,84 € 13.12.2022 16.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0967/22 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 890,00 € 13.12.2022 16.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0966/22 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 940,00 € 13.12.2022 16.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0965/22 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 910,00 € 13.12.2022 16.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0232/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 1 357,20 € 12.12.2022 23.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0963/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 3 938,76 € 12.12.2022 23.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra