Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15304

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0545/22 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 537,55 € 08.07.2022 13.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0548/22 čistenie kanalizácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 481,20 € 08.07.2022 13.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0560/22 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 486,68 € 08.07.2022 15.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0555/22 ustajnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 08.07.2022 15.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0557/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 194,90 € 08.07.2022 15.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0131/22 oprava skla na vozidle Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AutoLak MH, s.r.o. 47363975 60,00 € 08.07.2022 15.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0556/22 oprava skla na vozidle Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AutoLak MH, s.r.o. 47363975 120,00 € 08.07.2022 15.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0549/22 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 118,68 € 08.07.2022 15.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0554/22 údržba tech. zariadenia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 604,80 € 08.07.2022 21.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0559/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 690,20 € 08.07.2022 21.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0558/22 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 929,06 € 08.07.2022 21.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0540/22 veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 07.07.2022 13.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0541/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 80,05 € 07.07.2022 15.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0543/22 video - SCR Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Kreič 11660911 768,00 € 07.07.2022 15.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0542/22 video - kynológia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Kreič 11660911 768,00 € 07.07.2022 15.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0539/22 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 38,88 € 06.07.2022 08.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0128/22 licencia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jaroslav Verlík 37341553 110,00 € 06.07.2022 08.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0130/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Švaňa 37605291 1 095,00 € 06.07.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0537/22 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 39,84 € 06.07.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0536/22 prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 1 738,30 € 06.07.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0538/22 internet. služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,15 € 06.07.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0129/22 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 4 257,72 € 06.07.2022 21.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0535/22 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 5 318,49 € 06.07.2022 21.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0137/22 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 009,70 € 04.07.2022 08.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0125/22 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 388,56 € 04.07.2022 08.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0533/22 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 04.07.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0531/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 20,00 € 04.07.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0530/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 268,00 € 04.07.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0529/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 203,00 € 04.07.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0534/22 ochrana osobných údajov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.07.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra