Zverejňovanie dokumentov Poliklinika Karlova Ves

Líščie údolie 57, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16296

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0275/23 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján Petrovics 34250557 689,42 € 12.04.2023 21.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0271/23 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Štefan Ambruš 30100003 3 272,50 € 12.04.2023 21.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0062/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bc. Peter Kovács - AZ media 35202084 95,00 € 12.04.2023 18.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0274/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 55,51 € 12.04.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0272/23 menič napätia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 eMstore s.r.o. 50158040 214,20 € 12.04.2023 13.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0270/23 publikácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 37986635 47,00 € 12.04.2023 13.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0265/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 755,68 € 11.04.2023 05.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0264/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 239,74 € 11.04.2023 05.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0263/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 903,83 € 11.04.2023 05.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0262/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 439,66 € 11.04.2023 05.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0261/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 500,40 € 11.04.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0266/23 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 693,70 € 11.04.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0267/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 4Home CEE, s.r.o. 54379431 66,47 € 11.04.2023 13.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0040/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 620,88 € 11.04.2023 14.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0260/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 38 675,11 € 11.04.2023 11.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0256/23 deratizácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 876,00 € 06.04.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0254/23 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 06.04.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0257/23 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CMED SLOVAKIA s.r.o. 50018809 100,00 € 06.04.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0253/23 komun.odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 100,20 € 06.04.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0258/23 ochrana osob.údajov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CUBS plus, s.r.o. 46943404 180,00 € 06.04.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0252/23 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 06.04.2023 12.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0039/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 548,35 € 06.04.2023 12.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0044/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 585,05 € 06.04.2023 12.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0045/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 451,61 € 06.04.2023 12.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0038/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 3 309,87 € 06.04.2023 12.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0037/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 3 775,87 € 06.04.2023 12.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0259/23 postreky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lacnepostreky s.r.o 51474751 26,85 € 06.04.2023 06.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0255/23 odvoz ŽVP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ASANÁCIA, s.r.o. 36750204 50,00 € 06.04.2023 06.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0249/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 21,12 € 05.04.2023 14.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0243/23 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 4 404,14 € 05.04.2023 02.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra