Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14790

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0336/22 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 49,80 € 04.05.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0077/22 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 489,46 € 04.05.2022 30.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0343/22 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 3 667,15 € 04.05.2022 02.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0074/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 122,34 € 03.05.2022 03.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0319/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 27,54 € 03.05.2022 06.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0318/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 16,20 € 03.05.2022 06.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0328/22 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pražské rybařství, spol. s r.o. 25713434 764,65 € 03.05.2022 09.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0327/22 stojan Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pražské rybařství, spol. s r.o. 25713434 887,81 € 03.05.2022 09.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0100/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 371,74 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0098/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 236,86 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0099/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 531,65 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0094/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 463,77 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0101/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 2 148,82 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0095/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 022,93 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0103/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 696,74 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0102/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 192,21 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0097/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 328,65 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0096/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 555,70 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0331/22 náhradný diel Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 784,18 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0329/22 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0320/22 hobliny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 1 680,00 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0335/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 194,40 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0334/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 79,07 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0326/22 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 179,90 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0325/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 234,00 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0324/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 268,00 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0323/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 20,00 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0322/22 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 11 362,52 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0321/22 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 10 620,32 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0075/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 153,60 € 03.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra