Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14790

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0380/22 murárske práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stanislav Vincze 14139031 195,00 € 16.05.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0379/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 26,62 € 16.05.2022 05.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0379/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 26,62 € 16.05.2022 05.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0375/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. 50252224 138,21 € 13.05.2022 13.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0108/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 407,71 € 13.05.2022 19.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0101/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 192,82 € 13.05.2022 19.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0376/22 oprava a servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 1 505,00 € 13.05.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0377/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -28,18 € 13.05.2022 31.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0374/22 učeb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CHAL-TEC Vertriebs+Handels GmbH 814529349 815,04 € 12.05.2022 13.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0084/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 84,97 € 12.05.2022 16.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0371/22 strava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 6 053,06 € 12.05.2022 16.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0370/22 obedy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 332,50 € 12.05.2022 16.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0369/22 príspevok na stravu zamestnancov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 457,05 € 12.05.2022 16.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0107/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 286,10 € 12.05.2022 19.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0372/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 YesWeCare s.r.o. 11836491 270,20 € 12.05.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0373/22 stravovacie poukažky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 410,90 € 12.05.2022 03.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0366/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 21,24 € 11.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0367/22 učeb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 inSPORTline s.r.o. 36311723 910,79 € 11.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0368/22 technicko-bezpečnostný dohľad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing. Tibor Krajč, PhD. 50746448 480,00 € 11.05.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0105/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 76,49 € 10.05.2022 12.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0104/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 300,14 € 10.05.2022 12.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0100/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 51,70 € 10.05.2022 12.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0106/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 288,37 € 10.05.2022 12.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0364/22 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 10.05.2022 13.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0365/22 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 555,63 € 10.05.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0003/22 brána Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ondrej Lauko 43501117 2 590,00 € 10.05.2022 27.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0002/22 konvektor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 17 856,00 € 10.05.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0359/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 96,60 € 09.05.2022 09.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0081/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 115,71 € 09.05.2022 16.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0083/22 daň z nehnuteľnosti Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 3 203,43 € 09.05.2022 16.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra