Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15304

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0152/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 637,13 € 27.10.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0160/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 3 721,17 € 27.10.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0827/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 YesWeCare s.r.o. 11836491 243,00 € 27.10.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0184/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 98,09 € 27.10.2022 07.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0821/22 poistné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 -38,47 € 27.10.2022 02.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0182/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 52,62 € 26.10.2022 02.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0183/22 svetelný transparent Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bc. Peter Kovács - AZ media 35202084 357,00 € 26.10.2022 02.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0820/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 9,00 € 25.10.2022 02.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0819/22 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lacnepostreky s.r.o 51474751 23,75 € 24.10.2022 26.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0818/22 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 483,44 € 21.10.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0817/22 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 662,16 € 21.10.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0180/22 PZP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 6,18 € 21.10.2022 27.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0181/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Švaňa 37605291 285,00 € 21.10.2022 27.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0159/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 318,70 € 21.10.2022 26.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0151/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 230,70 € 21.10.2022 26.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0816/22 pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 640,00 € 20.10.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0179/22 rybárska obuv Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Rybárske centrum Riverland, s.r.o. 35802561 280,00 € 20.10.2022 27.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0178/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 78,68 € 20.10.2022 25.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0177/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 150,01 € 20.10.2022 21.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0176/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 412,38 € 20.10.2022 21.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0813/22 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 748,06 € 19.10.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0814/22 tech.kyslík Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 93,18 € 19.10.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0150/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 272,48 € 19.10.2022 25.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0811/22 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BerLINK s.r.o. 47469994 280,00 € 18.10.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0156/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 336,13 € 18.10.2022 25.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0147/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 257,68 € 18.10.2022 25.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0158/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 1 477,51 € 18.10.2022 25.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0148/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 1 158,81 € 18.10.2022 25.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0812/22 ubytovanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 00162311 45,00 € 18.10.2022 25.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0157/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 802,17 € 18.10.2022 25.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra