Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14790

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0123/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 362,47 € 02.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0112/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 18,92 € 02.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0111/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 431,45 € 02.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0121/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 635,87 € 02.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0102/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 154,92 € 02.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0100/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Andrej Arpáš 51675714 1 625,00 € 02.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0101/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 153,60 € 02.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0432/22 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 756,00 € 02.06.2022 10.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0435/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 451,24 € 02.06.2022 16.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0113/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 437,80 € 02.06.2022 21.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0122/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 4 249,89 € 02.06.2022 21.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0418/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 35,19 € 01.06.2022 03.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0422/22 odborná prehliadka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 60,00 € 01.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0426/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 20,00 € 01.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0425/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 203,00 € 01.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0424/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 268,00 € 01.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0423/22 agroslužba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Horváth Ladislav SHR 51979551 885,00 € 01.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0420/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 YesWeCare s.r.o. 11836491 50,18 € 01.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0421/22 stravovacie poukažky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 2 883,76 € 01.06.2022 24.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0417/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 100,09 € 31.05.2022 01.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0419/22 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CBS spol, s.r.o. 36754749 1 320,00 € 31.05.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0415/22 stravovacie poukažky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 94,83 € 30.05.2022 01.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0416/22 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 30.05.2022 01.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0108/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 286,86 € 30.05.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0118/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 432,82 € 30.05.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0099/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 94,95 € 27.05.2022 03.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0414/22 závlahový systém Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jaroslav Frindrich 46596429 2 080,00 € 27.05.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0410/22 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5,00 € 26.05.2022 27.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0409/22 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 957,44 € 26.05.2022 27.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0412/22 učeb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SportObchod.cz s.r.o 26904241 801,65 € 26.05.2022 27.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra