Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14790

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0082/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Andrej Arpáš 51675714 675,00 € 09.05.2022 16.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0361/22 komunálny odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 3 214,64 € 09.05.2022 16.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0363/22 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pražské rybařství, spol. s r.o. 25713434 832,00 € 09.05.2022 16.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0362/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9 068,56 € 09.05.2022 03.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0357/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 847,22 € 06.05.2022 09.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0356/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 005,26 € 06.05.2022 09.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0355/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 158,41 € 06.05.2022 09.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0354/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 202,45 € 06.05.2022 09.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0080/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 70,56 € 06.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0358/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 457,92 € 06.05.2022 16.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0360/22 konzultačná činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 1 890,00 € 06.05.2022 16.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0353/22 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Danubia Security s. r. o. 46117563 100,00 € 06.05.2022 16.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0347/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 21,24 € 05.05.2022 05.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0079/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 299,02 € 05.05.2022 05.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0078/22 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl 36068811 360,00 € 05.05.2022 06.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0351/22 reproduktory Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 38,40 € 05.05.2022 09.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0350/22 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 05.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0349/22 revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 124,80 € 05.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0348/22 revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 124,80 € 05.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0352/22 rozpočtárske práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 M PRO s.r.o. 45911606 3 840,00 € 05.05.2022 16.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0099/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 323,79 € 04.05.2022 09.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0339/22 vzdelávací program-múzeum Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenské národné múzeum 00164721 129,00 € 04.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0338/22 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 40,32 € 04.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0346/22 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 42,23 € 04.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0341/22 prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 729,27 € 04.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0337/22 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4,86 € 04.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0345/22 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 129,60 € 04.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0344/22 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,15 € 04.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0340/22 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 447,72 € 04.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0342/22 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 04.05.2022 11.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra