Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14790

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0442/22 plachtový bazén-nádrž Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pražské rybařství, spol. s r.o. 25713434 980,01 € 06.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0444/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 31,93 € 06.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0445/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA 47658266 188,50 € 06.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0106/22 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EuroServis AERO s.r.o. 52638081 72,00 € 06.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0109/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 164,99 € 06.06.2022 14.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0443/22 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,15 € 06.06.2022 14.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0446/22 oprava a servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 2 007,96 € 06.06.2022 16.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0108/22 oprava a servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 854,91 € 06.06.2022 16.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0447/22 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 49,68 € 06.06.2022 24.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0441/22 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 5 308,40 € 06.06.2022 30.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0107/22 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 3 345,18 € 06.06.2022 30.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0439/22 tech.kyslík Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 42,16 € 03.06.2022 07.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0114/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 318,89 € 03.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0105/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Švaňa 37605291 757,50 € 03.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0436/22 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 41,47 € 03.06.2022 14.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0437/22 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 03.06.2022 14.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0438/22 sklolaminátový žľab Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Fiberplast, s.r.o. 46623299 3 120,00 € 03.06.2022 16.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0104/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 221,15 € 02.06.2022 03.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0103/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 61,17 € 02.06.2022 07.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0428/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 124,80 € 02.06.2022 07.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0427/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 131,04 € 02.06.2022 07.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0433/22 spotrebný tovar,DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 986,40 € 02.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0109/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 188,83 € 02.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0119/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 396,92 € 02.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0110/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 908,24 € 02.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0120/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 1 898,04 € 02.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0431/22 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 02.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0429/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 93,24 € 02.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0430/22 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROFISANITA s.r.o. 46627111 265,50 € 02.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0434/22 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 102,72 € 02.06.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra