Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15304

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0159/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 315,79 € 15.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0160/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 280,94 € 15.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0881/22 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EQVET s.r.o 53289170 515,00 € 15.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0167/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 107,63 € 15.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0880/22 tlačivá Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 622,28 € 15.11.2022 16.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0877/22 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 14.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0200/22 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NABIMEX, s.r.o 36022331 3 720,00 € 14.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0878/22 oprava a údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 552,95 € 14.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0198/22 oprava a údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 670,66 € 14.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0879/22 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Hoffmann Numberg GmbH 133555762 50,50 € 14.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0199/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 452,41 € 14.11.2022 15.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0876/22 tachograf Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TEMPEST a.s. 31326650 54,00 € 11.11.2022 12.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0007/22 automatická závora Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VILLA PRO s.r.o. 31682731 5 915,00 € 10.11.2022 30.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0873/22 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 243,47 € 10.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0870/22 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 10.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0875/22 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 719,42 € 10.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0871/22 oprava brány Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELBA, a.s. 31615651 374,20 € 10.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0874/22 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 10.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0197/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 87,90 € 10.11.2022 16.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0869/22 pšenica Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGRODEPOplus s.r.o. 51436914 997,20 € 10.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0872/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 141,00 € 10.11.2022 15.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0158/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 113,01 € 09.11.2022 24.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0193/22 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 30232295 960,00 € 09.11.2022 16.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0196/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 208,32 € 09.11.2022 16.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0195/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 230,22 € 09.11.2022 16.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0866/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 282,83 € 09.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0865/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 36,25 € 09.11.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0194/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Andrej Arpáš 51675714 1 720,00 € 09.11.2022 16.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0868/22 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 43,20 € 09.11.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0867/22 nábytok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NABIMEX, s.r.o 36022331 33 430,92 € 09.11.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra