Faktúry
Počet záznamov: 14790
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS2/0135/22 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 287,66 € | 01.07.2022 | 08.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0123/22 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 112,76 € | 01.07.2022 | 08.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0525/22 | revízia el. zariadení | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 4 944,00 € | 01.07.2022 | 11.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0125/22 | servis vozidla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 1 107,43 € | 01.07.2022 | 11.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0527/22 | servis vozidla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 497,42 € | 01.07.2022 | 11.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0127/22 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Sajka | 50863444 | 292,50 € | 01.07.2022 | 11.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0126/22 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Andrej Arpáš | 51675714 | 1 890,00 € | 01.07.2022 | 11.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0526/22 | čistenie kanalizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 1 109,04 € | 01.07.2022 | 11.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0523/22 | jednorazový riad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 160,56 € | 30.06.2022 | 11.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0524/22 | pneuservis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 380,00 € | 30.06.2022 | 11.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0124/22 | pneu servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 258,00 € | 30.06.2022 | 11.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0133/22 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 883,69 € | 29.06.2022 | 08.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0121/22 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 464,92 € | 29.06.2022 | 08.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0134/22 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 312,27 € | 29.06.2022 | 08.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0122/22 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 83,22 € | 29.06.2022 | 08.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0521/22 | vývoz odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 240,00 € | 29.06.2022 | 11.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0522/22 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 266,06 € | 29.06.2022 | 11.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0516/22 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 116,50 € | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0520/22 | učebná pomôcka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 163,66 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0518/22 | sklenárske práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 1 194,00 € | 28.06.2022 | 11.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0517/22 | sklenárske práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 199,80 € | 28.06.2022 | 11.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0519/22 | stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 159,73 € | 28.06.2022 | 11.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0122/22 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 11,58 € | 27.06.2022 | 30.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0123/22 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Beáta Ducká | 43089364 | 1 230,00 € | 27.06.2022 | 30.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0121/22 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Sajka | 50863444 | 405,00 € | 27.06.2022 | 30.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0132/22 | Potraviny ŠJ BE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 557,20 € | 24.06.2022 | 30.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0120/22 | Potraviny ŠJ IpD | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 244,73 € | 24.06.2022 | 30.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0120/22 | servis pokladne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Emil Holeš KH Technik | 22695389 | 212,00 € | 24.06.2022 | 30.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0544/22 | učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Panta Rhei s.r.o. | 31443923 | 24,49 € | 24.06.2022 | 07.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0513/22 | prenájom rohožiek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 235,80 € | 23.06.2022 | 30.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |