Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14790

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0635/22 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 123,96 € 17.08.2022 05.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0639/22 vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 418,03 € 17.08.2022 09.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0634/22 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 367,00 € 17.08.2022 09.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0633/22 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 3 459,70 € 17.08.2022 09.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0637/22 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Danubia Security s. r. o. 46117563 -100,00 € 17.08.2022 07.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0631/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 N: RV s.r.o. 36233323 624,00 € 12.08.2022 05.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0632/22 internet. služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 12.08.2022 05.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0143/22 servis vozidla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 196,15 € 11.08.2022 05.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0629/22 servis vozidla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 441,21 € 11.08.2022 05.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0630/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 208,62 € 11.08.2022 09.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0628/22 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 654,14 € 10.08.2022 15.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0628/22 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 654,14 € 10.08.2022 15.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0627/22 závesy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mobelix SK s.r.o. 35903414 267,87 € 09.08.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0142/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 304,08 € 09.08.2022 15.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0626/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 34,50 € 09.08.2022 15.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0620/22 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 08.08.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0624/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 131,68 € 08.08.2022 15.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0623/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 642,86 € 08.08.2022 15.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0622/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 249,30 € 08.08.2022 15.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0621/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 893,23 € 08.08.2022 15.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0618/22 oprava spevnených plôch átria Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. 46059105 54 316,69 € 08.08.2022 05.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0622/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 249,30 € 08.08.2022 15.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0625/22 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAU PROJEKT, s.r.o 35862726 300,00 € 08.08.2022 05.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0619/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 848,35 € 08.08.2022 05.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0620/22 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 08.08.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0624/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 131,68 € 08.08.2022 15.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0623/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 642,86 € 08.08.2022 15.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0621/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 893,23 € 08.08.2022 15.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0617/22 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 48,65 € 05.08.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0616/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 265,20 € 05.08.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra