Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Na pántoch 9, Bratislava-Rača

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16269

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFKV/0010/23 stavebný dozor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 696,00 € 22.08.2023 07.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0652/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BCI trade s. r. o. 51118106 764,76 € 22.08.2023 04.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0642/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 179,69 € 21.08.2023 04.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0650/23 športové pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPORTISIMO SK s. r. o. 44156979 64,95 € 21.08.2023 25.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0646/23 športové pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPORTISIMO SK s. r. o. 44156979 119,85 € 21.08.2023 25.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0645/23 športové pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPORTISIMO SK s. r. o. 44156979 223,15 € 21.08.2023 25.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0644/23 športové pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPORTISIMO SK s. r. o. 44156979 127,80 € 21.08.2023 25.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0651/23 pneu servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 203,00 € 21.08.2023 04.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0649/23 športové pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPORTISIMO SK s. r. o. 44156979 13,90 € 21.08.2023 22.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0647/23 športové pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPORTISIMO SK s. r. o. 44156979 125,90 € 21.08.2023 22.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0643/23 športové pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPORTISIMO SK s. r. o. 44156979 630,20 € 21.08.2023 22.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0641/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 519,53 € 18.08.2023 08.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0092/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 69,23 € 18.08.2023 04.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0640/23 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 41,66 € 17.08.2023 04.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0639/23 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 420,00 € 17.08.2023 04.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0638/23 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 700,00 € 16.08.2023 04.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0634/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 340,78 € 15.08.2023 15.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0637/23 spotr.veter.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 571,92 € 15.08.2023 04.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0636/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 274,18 € 15.08.2023 15.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0635/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 140,54 € 15.08.2023 15.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0633/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 293,09 € 15.08.2023 15.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0632/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 14.08.2023 23.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0631/23 športové pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MASTER SPORT s.r.o. 27792064 1 073,26 € 14.08.2023 14.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0630/23 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 635,23 € 11.08.2023 23.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0629/23 údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 188,45 € 09.08.2023 23.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0628/23 údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 463,09 € 09.08.2023 23.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0133/23 údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 31,24 € 09.08.2023 23.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0091/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Marek Mikóczi - MARKUS 51376547 245,15 € 09.08.2023 23.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0625/23 drobný majetok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Donoci s.r.o. 47539569 160,65 € 08.08.2023 10.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0627/23 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 08.08.2023 11.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra