Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15304

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0005/23 kanc.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 39,47 € 10.01.2023 10.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0241/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 78,60 € 10.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1030/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 389,72 € 10.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1029/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 109,84 € 10.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1032/22 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Suelin s.r.o. 44805195 200,00 € 10.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1031/22 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Suelin s.r.o. 44805195 270,00 € 10.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1027/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 434,30 € 09.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1026/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 812,25 € 09.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1025/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 264,94 € 09.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1024/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 611,57 € 09.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0001/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 516,22 € 09.01.2023 10.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1028/22 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 237,00 € 09.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0240/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Švaňa 37605291 352,50 € 09.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0004/23 veter,služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 09.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1021/22 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 1 797,93 € 05.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0239/22 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 443,55 € 05.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1022/22 telekom.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 45,60 € 05.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0003/23 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 05.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1023/22 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 41,47 € 05.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0002/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,15 € 05.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1020/22 jačmeň Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 896,80 € 04.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1019/22 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 77,52 € 04.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0238/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 650,00 € 04.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0001/23 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 04.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1018/22 prevádzkovanie energ.zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 749,95 € 02.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1017/22 prevádzkovanie energ.zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 604,80 € 02.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0237/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 216,00 € 02.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1016/22 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 507,06 € 29.12.2022 30.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0182/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 483,28 € 29.12.2022 02.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1014/22 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 610,99 € 28.12.2022 02.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra