Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14790

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0145/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 153,19 € 17.10.2022 25.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0144/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 265,71 € 17.10.2022 25.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0175/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 54,77 € 17.10.2022 21.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0809/22 DVD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Remper 37302175 30,00 € 17.10.2022 21.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0805/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 429,30 € 14.10.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0807/22 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 6 588,79 € 14.10.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0806/22 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4 583,84 € 14.10.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0808/22 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 996,07 € 14.10.2022 21.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0804/22 materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALDAM s.r.o. 53367715 81,84 € 14.10.2022 18.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0006/22 autobus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Autobusová doprava Hanko s.r.o. 51449757 55 100,00 € 14.10.2022 17.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0800/22 revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Marián Ďurík 11983914 665,00 € 13.10.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0802/22 ustájnenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Suelin s.r.o. 44805195 200,00 € 13.10.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0801/22 ustajnenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Suelin s.r.o. 44805195 235,00 € 13.10.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0803/22 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 237,78 € 13.10.2022 11.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0174/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 237,35 € 13.10.2022 21.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0173/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 395,96 € 13.10.2022 17.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0797/22 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 12.10.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0798/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 261,05 € 12.10.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0799/22 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 preskoly.sk s.r.o. 51692881 264,20 € 12.10.2022 18.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0790/22 kontrola has.prístrojov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 4 673,52 € 11.10.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0792/22 ovos Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 329,80 € 11.10.2022 18.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0794/22 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 224,09 € 11.10.2022 15.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0791/22 nábytok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 10 854,00 € 11.10.2022 07.11.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0795/22 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 11.10.2022 25.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0796/22 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 696,07 € 11.10.2022 25.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0793/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA 47658266 412,40 € 11.10.2022 26.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0172/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 84,96 € 11.10.2022 21.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0788/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 127,39 € 10.10.2022 10.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0787/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 335,86 € 10.10.2022 10.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0786/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 414,45 € 10.10.2022 10.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra