Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15304

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0093/23 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 496,30 € 14.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0025/23 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 198,90 € 14.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0096/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 110,40 € 14.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0095/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 908,98 € 14.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0094/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 112,57 € 14.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0092/23 členský poplatok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Združenie chovateľov rýb na Slovensku 31796672 260,00 € 13.02.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0091/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 293,58 € 13.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0090/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 272,40 € 13.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0024/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 240,48 € 13.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0089/23 inter.služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 13.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0088/23 nádrž Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LTTLE CARPATHIANS, s.r.o. 52030814 1 705,00 € 13.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0023/23 servis pokladní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Emil Holeš KH Technik 22695389 96,00 € 10.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0086/23 telekom.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 686,10 € 10.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0087/23 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 368,52 € 10.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0082/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 88 008,79 € 09.02.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0085/23 kom.odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Ivanka pri Dunaji 00304786 11 405,68 € 09.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0084/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 817,56 € 09.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0022/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 57,07 € 09.02.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0021/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 473,76 € 09.02.2023 09.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0083/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MIONET SK s.r.o. 07534388 547,64 € 09.02.2023 09.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0079/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 464,03 € 08.02.2023 08.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0078/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 819,67 € 08.02.2023 08.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0077/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 554,28 € 08.02.2023 08.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0076/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 737,89 € 08.02.2023 08.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0081/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 576,00 € 08.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0080/23 STK Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PAMA AGRO, s.r.o. 47241837 348,00 € 08.02.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0075/23 oprava a údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 600,63 € 07.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0073/23 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing. Tibor Krajč, PhD. 50746448 500,00 € 07.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0074/23 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 691,82 € 07.02.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0072/23 zasklievanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 304,30 € 07.02.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra