Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15304

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0032/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 920,00 € 02.03.2023 09.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0131/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 17,00 € 01.03.2023 14.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0126/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 957,00 € 01.03.2023 14.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0125/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 040,00 € 01.03.2023 14.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0021/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 270,52 € 01.03.2023 07.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0023/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 367,52 € 01.03.2023 07.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0127/23 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 REFLEX SK, s.r.o. 36369934 184,80 € 01.03.2023 09.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0031/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 180,00 € 01.03.2023 09.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0022/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 515,98 € 01.03.2023 07.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0022/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 459,27 € 01.03.2023 07.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0130/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 70,02 € 01.03.2023 01.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0129/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -66,08 € 01.03.2023 01.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0128/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 34,51 € 01.03.2023 01.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0122/23 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 28.02.2023 09.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0019/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 319,20 € 28.02.2023 07.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0020/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 307,45 € 28.02.2023 07.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0020/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 782,91 € 28.02.2023 07.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0021/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 664,16 € 28.02.2023 07.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0124/23 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 550,00 € 28.02.2023 09.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0123/23 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 750,00 € 28.02.2023 09.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0121/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mikkino s.r.o. 53529014 39,50 € 28.02.2023 28.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0118/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IZOLATÉRI s.r.o. 46358820 1 500,00 € 27.02.2023 15.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0120/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 768,23 € 27.02.2023 09.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0119/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 341,18 € 27.02.2023 09.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0030/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 486,17 € 27.02.2023 28.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0029/23 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 200,00 € 27.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0116/23 práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Rojčík - OKFOL 43238939 79,00 € 24.02.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0117/23 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 810,53 € 24.02.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0028/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 34,82 € 24.02.2023 01.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0115/23 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 23.02.2023 03.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra