Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16446

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0176/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 196,20 € 06.11.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0177/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 310,48 € 06.11.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0929/23 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 06.11.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0922/23 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 105,24 € 06.11.2023 07.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0908/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 1 552,61 € 03.11.2023 15.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0913/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 957,00 € 03.11.2023 14.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0912/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 040,00 € 03.11.2023 14.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0909/23 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 03.11.2023 13.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0907/23 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CMED SLOVAKIA s.r.o. 50018809 100,00 € 03.11.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0911/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMAPOS, s.r.o. 35829613 1 040,00 € 03.11.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0910/23 učeb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing. Jakub Minár Forward 47848049 115,72 € 03.11.2023 07.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0903/23 pracovná zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 02.11.2023 13.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0904/23 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 129,60 € 02.11.2023 13.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0172/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 204,00 € 02.11.2023 13.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0906/23 nájomné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EXATA GROUP, a.s. 36744344 2 038,74 € 02.11.2023 14.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0130/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 258,35 € 02.11.2023 13.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0171/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 76,65 € 02.11.2023 09.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0902/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 300,00 € 02.11.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0901/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 336,00 € 02.11.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0113/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 274,39 € 02.11.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0129/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 286,47 € 02.11.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0115/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 521,09 € 02.11.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0170/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 420,00 € 02.11.2023 09.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0114/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 324,69 € 02.11.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0128/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 193,88 € 02.11.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0905/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČistéDřevo s.r.o. 05031711 121,02 € 02.11.2023 10.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0174/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 72,11 € 02.11.2023 07.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0173/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 380,32 € 02.11.2023 06.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0900/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 21,32 € 02.11.2023 06.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0895/23 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 608,92 € 30.10.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra