Faktúry
Počet záznamov: 15304
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0050/23 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROMA-SERVIS spol. s r.o. | 36772836 | 5 944,06 € | 23.03.2023 | 06.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0033/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 651,38 € | 23.03.2023 | 29.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0038/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 535,52 € | 23.03.2023 | 29.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0206/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 12,40 € | 23.03.2023 | 23.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0205/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 49,70 € | 23.03.2023 | 23.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0204/23 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 2,75 € | 23.03.2023 | 23.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0203/23 | učeb.pomôcka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pražské rybařství, spol. s r.o. | 25713434 | 289,09 € | 22.03.2023 | 29.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0202/23 | učeb.pomôcka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján Kuruc - DYNAX | 14192896 | 567,95 € | 22.03.2023 | 23.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0031/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 2 026,14 € | 21.03.2023 | 30.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0035/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 794,04 € | 21.03.2023 | 30.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0049/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 30,46 € | 21.03.2023 | 27.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0048/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 473,89 € | 21.03.2023 | 21.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0200/23 | údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SNAP, s.r.o. | 31583491 | 47,80 € | 21.03.2023 | 21.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0032/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 398,17 € | 21.03.2023 | 27.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0037/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 382,34 € | 21.03.2023 | 27.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0036/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 49,02 € | 21.03.2023 | 27.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0201/23 | toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Best Press s.r.o. | 51836921 | 262,80 € | 21.03.2023 | 23.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0027/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Gastroservis Bratislava, s.r.o | 52252949 | 126,22 € | 20.03.2023 | 30.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0034/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Gastroservis Bratislava, s.r.o | 52252949 | 191,10 € | 20.03.2023 | 30.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0196/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 44,40 € | 20.03.2023 | 20.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0030/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 313,95 € | 20.03.2023 | 27.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0031/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 392,20 € | 20.03.2023 | 27.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0030/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 118,52 € | 20.03.2023 | 27.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0029/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 398,70 € | 20.03.2023 | 27.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0028/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 556,08 € | 20.03.2023 | 23.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0033/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 411,15 € | 20.03.2023 | 23.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0198/23 | lyžiarsky zájazd | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 450,00 € | 20.03.2023 | 22.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0197/23 | lyžiarsky zájazd | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 7 050,00 € | 20.03.2023 | 22.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0195/23 | lyžiarsky zájazd | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 450,00 € | 20.03.2023 | 22.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0028/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 3 230,49 € | 20.03.2023 | 27.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |