Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14790

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0964/22 udržba čer.pacej technológie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPOĽAHNI SA s.r.o. 47520841 102,00 € 13.12.2022 23.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0969/22 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 910,00 € 13.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0968/22 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 860,00 € 13.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0179/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 298,94 € 13.12.2022 16.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0172/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 319,87 € 13.12.2022 16.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0173/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 503,84 € 13.12.2022 16.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0967/22 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 890,00 € 13.12.2022 16.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0966/22 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 940,00 € 13.12.2022 16.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0965/22 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 910,00 € 13.12.2022 16.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0232/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 1 357,20 € 12.12.2022 23.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0963/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 3 938,76 € 12.12.2022 23.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0960/22 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 722,08 € 12.12.2022 20.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0229/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 70,99 € 12.12.2022 14.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0231/22 doplnkové zrkadlo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bc. Peter Kovács - AZ media 35202084 96,00 € 12.12.2022 14.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0227/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Beáta Ducká 43089364 1 320,00 € 12.12.2022 14.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0962/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 40,82 € 12.12.2022 14.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0961/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 125,00 € 12.12.2022 14.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0230/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 197,22 € 12.12.2022 14.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0228/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 9,60 € 12.12.2022 14.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0958/22 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 337,35 € 09.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0957/22 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 835,40 € 09.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0956/22 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 659,96 € 09.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0955/22 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 406,40 € 09.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0954/22 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 209,40 € 09.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0952/22 demontáž Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 500,00 € 09.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0959/22 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BaB project s.r.o. 46425063 684,00 € 09.12.2022 28.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0953/22 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 09.12.2022 14.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0951/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 56,52 € 08.12.2022 14.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0949/22 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 244,99 € 08.12.2022 20.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0171/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 2 701,36 € 08.12.2022 16.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra