Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača

Pri vinohradoch 267, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16446

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFKV/0027/23 projekt.dokumentácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BSF-Project, s.r.o. 53370376 7 074,00 € 14.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1129/23 oprava,údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Summit Motors Bratislava, spol. s r. o. 35915609 196,75 € 13.12.2023 19.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1130/23 kontrola Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ERSIS s.r.o. 47788577 515,00 € 13.12.2023 19.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1131/23 spotr.veter.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 8 367,22 € 13.12.2023 19.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1127/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 873,73 € 13.12.2023 20.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1126/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 893,40 € 13.12.2023 20.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1125/23 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 350,00 € 13.12.2023 19.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1128/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UDERMAN s.r.o. 47485353 5 651,20 € 13.12.2023 15.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1132/23 časopis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská pošta,a.s. 36631124 53,88 € 13.12.2023 15.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1124/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STUPAVSKÉ RYBÁRSTVO, spol. s r. o. 35890657 6 755,29 € 13.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1123/23 dobropis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 -48,00 € 13.12.2023 29.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1122/23 dobropis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 -43,20 € 13.12.2023 29.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0210/23 dobropis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 -10,80 € 13.12.2023 28.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1118/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 988,80 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1102/23 inter.vybavenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 WOODCOTE GROUP a.s. 31364951 18 494,00 € 12.12.2023 21.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1120/23 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mrázová Mária - Rema "M" 30031974 41,40 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1117/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 2 829,96 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1116/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 2 593,20 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1110/23 dezinsekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 984,00 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1109/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 12.12.2023 19.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1077/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 227,86 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1098/23 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 616,63 € 12.12.2023 19.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1099/23 oprava,údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 824,59 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1113/23 detektor CO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZUKA - mont s.r.o. 35930080 534,00 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1112/23 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZUKA - mont s.r.o. 35930080 312,00 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1111/23 revízie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZUKA - mont s.r.o. 35930080 6 180,00 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1085/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BaB project s.r.o. 46425063 1 098,83 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1107/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 593,10 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1106/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Narimex, spol. s r.o. 00679976 932,88 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1105/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Narimex, spol. s r.o. 00679976 904,58 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra