Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16061

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0856/23 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 205,51 € 19.10.2023 06.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0167/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 22,82 € 19.10.2023 26.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0166/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 57,93 € 19.10.2023 26.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0165/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 313,99 € 19.10.2023 24.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0855/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 830,00 € 19.10.2023 24.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0854/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 946,60 € 19.10.2023 24.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0853/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 001,64 € 19.10.2023 24.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0852/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 222,44 € 19.10.2023 24.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0850/23 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VLan s.r.o 46118896 327,50 € 19.10.2023 19.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0849/23 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 19.10.2023 19.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0848/23 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 19.10.2023 19.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0847/23 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 19.10.2023 19.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0846/23 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 19.10.2023 19.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0845/23 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 19.10.2023 19.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0122/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 318,42 € 19.10.2023 23.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0107/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 251,94 € 19.10.2023 23.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0851/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 12,47 € 19.10.2023 23.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0106/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 294,83 € 19.10.2023 23.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0840/23 spotrebiče Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IGGY-TRADE, s.r.o. 46729445 14 748,00 € 18.10.2023 13.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0842/23 vývoz splaškovej vody Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Care s.r.o. 44520204 480,00 € 18.10.2023 26.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0837/23 udržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 480,00 € 18.10.2023 24.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0844/23 vruty Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ARET Slovensko s.r.o. 46126198 150,00 € 18.10.2023 26.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0843/23 kontajner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ARET Slovensko s.r.o. 46126198 369,60 € 18.10.2023 24.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0839/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 246,10 € 18.10.2023 24.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0841/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AgrosMV s.r.o. 53930509 600,00 € 18.10.2023 24.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0838/23 veter.vyšetrenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Štefan Ambruš 30100003 2 623,90 € 18.10.2023 26.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0105/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 213,32 € 18.10.2023 20.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0104/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 232,35 € 18.10.2023 23.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0102/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 144,24 € 18.10.2023 23.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0121/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 173,00 € 18.10.2023 23.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra