Faktúry
Počet záznamov: 16241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS2/0124/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 449,52 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0140/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 399,04 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0126/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 606,21 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0138/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 695,31 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0125/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 167,26 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0139/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 257,35 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0976/23 | práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOPOTECH spol. s r.o. | 47147521 | 3 124,70 € | 21.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0975/23 | elektroinštalačné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb | 31083609 | 811,00 € | 21.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0135/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 616,37 € | 21.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0122/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 345,62 € | 21.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0136/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 431,29 € | 21.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0137/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 2 136,45 € | 21.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0123/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 566,79 € | 21.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0186/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 113,41 € | 20.11.2023 | 23.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0974/23 | inter.stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0972/23 | nájomné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 47,62 € | 20.11.2023 | 23.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0971/23 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 201,04 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0973/23 | revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZUKA - mont s.r.o. | 35930080 | 785,00 € | 20.11.2023 | 23.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0185/23 | podpora KASO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 31,68 € | 20.11.2023 | 20.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0965/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 724,52 € | 16.11.2023 | 22.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0970/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa,pobočka poisťovne z iného čl.štátu | 54228573 | 47,53 € | 16.11.2023 | 22.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0969/23 | čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 599,12 € | 16.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0968/23 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 206,18 € | 16.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0966/23 | revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Roman Revák - AGA FINÁL | 33483469 | 388,00 € | 16.11.2023 | 22.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0967/23 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA | 47658266 | 133,70 € | 16.11.2023 | 22.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0184/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 63,65 € | 16.11.2023 | 16.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0964/23 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1,04 € | 15.11.2023 | 23.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0963/23 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ivan Martinkovič | 41209907 | 132,00 € | 15.11.2023 | 22.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0961/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Agátový-svet, s.r.o | 53620038 | 28 344,00 € | 14.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0134/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 532,39 € | 14.11.2023 | 22.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |