Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15304

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0327/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. 36294080 17,89 € 02.05.2023 11.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0077/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 820,00 € 02.05.2023 15.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0078/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 216,00 € 02.05.2023 15.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0324/23 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 28.04.2023 16.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0323/23 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SATUR TRANSPORT, a.s. 35787228 950,40 € 28.04.2023 16.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0048/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 7 022,89 € 28.04.2023 15.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0055/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 6 243,97 € 28.04.2023 15.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0076/23 nákup rýb Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. 12632596-2-13 24 751,25 € 28.04.2023 11.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0321/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 266,39 € 27.04.2023 05.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0046/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 532,13 € 27.04.2023 05.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0053/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 584,98 € 27.04.2023 05.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0047/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 692,98 € 27.04.2023 05.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0054/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 479,88 € 27.04.2023 05.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0045/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 169,68 € 27.04.2023 05.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0052/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 161,40 € 27.04.2023 05.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0075/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 93,60 € 27.04.2023 27.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0319/23 spotr.veter.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 -73,19 € 26.04.2023 26.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0074/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 120,46 € 26.04.2023 05.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0320/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 465,00 € 26.04.2023 05.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0318/23 spotrebný veter.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 167,21 € 26.04.2023 05.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0316/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 429,30 € 26.04.2023 05.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0317/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SECUPACK s.ro. 28287592 47,00 € 26.04.2023 27.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0322/23 materiál na opravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Daša Kalmanová - KAMAX 50579631 19,80 € 26.04.2023 04.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0004/23 projekt.dokumentácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BSF-Project, s.r.o. 53370376 16 632,00 € 25.04.2023 18.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0308/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 528,55 € 25.04.2023 05.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0310/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Trophis s.r.o. 47517263 82,24 € 25.04.2023 05.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0315/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 101,70 € 25.04.2023 05.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0311/23 učeb.pomôcka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KATSUDO s.r.o. 36842176 478,60 € 25.04.2023 26.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0307/23 kom.odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 8 873,80 € 25.04.2023 02.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0072/23 komunálny odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 3 212,56 € 25.04.2023 02.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra